目   录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

2019年度祁东县人力资源和社会保障局部门决算说明

第一部分 单位概况

一、部门职责

1、负责拟订企业养老保险基金管理办法和养老保险基金预测预警办法;负责审批城镇企业职工、个体工商户、灵活就业人员正常退休、工龄与缴费年限的认定;负责审批城镇死亡职工遗属待遇和非因工伤残人员待遇及给付标准;负责改制企业职工退养审批等工作。

2、负责高校毕业生“三支一扶”工作;负责专业技术人员管理工作;负责事业单位岗位设置管理实施工作;负责局系统人事管理、机构编制、工资福利等工作。

3、拟订全县工伤保险、生育保险规范性文件并组织实施.

4、负责组织实施就业规划和年度计划,负责落实就业专项资金使用管理工作;落实高校毕业生就业政策;落实就业援助和特殊群体就业政策。

5、负责全县人力资源和社会保障规范性文件的合法性审核工作。

6、负责综合协调和政务运转及会议决定事项的调研、协调和督办工作。

7、完成党委政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入2019年财政决算编制范围的有祁东县人力资源和社会保障局本级，及我局下设的5个全额拨款独立的二级机构：祁东县社会保险服务中心，祁东县就业服务中心、祁东县工伤保险基金管理中心、祁东县劳动保障监察大队、祁东县劳动人事争议仲裁院，社保资金集中支付中心未独立核算，人员编制及预决算在祁东县人力资源和社会保障局本级。由于下设的5个二级机构都是财政独立核算的，它们都是单独编制决算说明的，因此此部门决算编制说明只是代表局本级。

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度决算收支总计619.73万元，与2018年决算数898.33万元相比，收支各减少278.6万元，减少31.01%；收入和支出减少的主要原因是：机构改革，人员调出及军转干部的工资划出到军转事务局发放，单位的财政拨款收入和支出相应减少。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计619.73万元，全部为财政拨款收入。占本年收入的100%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计619.73万元，其中基本支出619.73万元，占全年支出的100%，无项目支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收支总计619.73万元，与2018年决算数898.33万元相比，收支各减少278.6万元，减少31.01%,收入和支出减少的主要原因是：机构改革，人员调出及军转干部的工资划出到军转事务局发放，单位的财政拨款收支相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出总计619.73万元，占本年支出的100%。较2018年898.33万元相比，财政拨款支出减少278.6元，减少31.01%，减少的主要原因是：机构改革，军转干部的工资划出到军转事务局发放，单位的财政拨款支出相应减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出619.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出22.2万元，占3.58%；社会保障和就业（类）支出577.29万元，占93.16%；医疗卫生与计划生育（类）支出7.36万元，占1.20%；住房保障（类）支出12.88万元，占2.06%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为405.97万元，决算数619.73万元，完成年初预算数152.65%。其中，

1.一般公共服务（类）人力资源服务（款）其他人力资源服务支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为22.2万元，超出年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是三支一扶人员的工资支出年初未纳入财政拨款预算，是省级和县级财政追加预算。

2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）

年初预算数为346.19万元，支出决算为500.66万元，完成年初预算的144.62%，决算数大于预算数的主要原因是劳务站人员的补助未纳入在年初预算，是追加预算的

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为38.73万元，支出决算为 68.24万元，完成年初预算的 176.2%。决算数大于预算数的主要原因是劳务站人员的社保缴费29.51万元年初未申请预算，是追加预算

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0.81万元，支出决算为0.81万元，与年初预算持平　

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0元，支出决算为0.51万元，超出年初预算的100%，决算数大于预算数的原因是死亡抚恤金年初未申请预算，是增加预算

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）

年初预算为0，支出决算数为7.06万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因是其他社会保障缴费年初未申请预算，是追加预算

7.医疗卫生与计划生育支出　（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为7.36万元，支出决算为7.36万元，与年初预算持平

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为12.88万元，支出决算为12.88万元，与年初预算持平

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算619.73万元，其中：

1、人员经费支出445.76万元，占基本支出的71.93%。较2018年人员经费支出713.75万元减少267.99万元，减少37.55%，减少的原因是机构改革，军转干部的工资划出到军转事务局发放。人员经费支出包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、三支一扶人员生活补助、乡镇劳务站人员生活补助、救济费。

2、日常公用经费支出173.97万元，占基本支出的28.07%，较2018年日常公用经费支出184.57万元减少10.6万元，减少5.8%，减少的原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费及日常公用开支。日常公用经费支出包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、退休人员福利费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会支出、其他交通费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为13万元，支出决算数为2.18万元，完成预算的16.77%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平，2018年决算数也为0，与上年相比无增减变动，主要原因是单位没有因公出国事件。

公务接待费支出预算13万元，支出决算为2.18万元，完成预算的16.77%，2019年决算数与2018年相比减少7.77万元，减少78.05%,减少的原因是，本单位认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有较大的节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平，与2018年相比，上年决算数也为0,增减无变动，主要原因是单位没有公车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0，占0%，公务用车购置及运行费支出决算为0，占0%，公务接待费2.18万元，占100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费年初预算为0，支出决算为0，决算与预算持平。

2、公务用车购置及运行费年初预算为0，支出决算为0，与年初预算持平。

3、公务接待费年初预算为13万元，支出决算为2.18万元，共接待32批次267人次，主要用于接待乡镇及市局各单位会议及检查用餐支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年祁东县人力资源和社会保障局政府性基金预算收入支出决算为0。

九、预算绩效情况说明

根据祁东县财政预算绩效管理要求，我单位对2019年度预算开展了自评，预算数为405.97万元，支出决算数619.73万元，完成了预算的152.65%。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。2019年度，机关运行经费支出173.97万元，比年初预算数增加60.95万元，增加35.03%，主要原因是部分支出年初未申请财政拨款，而是按规定通过以前年度财政拨款结转资金解决。

（二）2019年本部门会议费开支2.75万元，召开劳动力信息采集会议，人数60人，内容为对需要务工的劳动力进行信息采集，由各乡镇至少委派2名以上人员参加；培训费开支18.3万元，开展人社业务知识竞赛培训，人数为系统全部人员，内容为从全人社系统的人员当中开展业务知识抢答竞赛，从优秀选手当中选取代表参加省市比赛；全年各节日开支17.53万元，主要是工会节日的时候工会组织开展各项知识竞赛活动。

（三）政府采购支出情况。2019年度政府采购支出总额为6.65万元，全部为采购空调支出，占政府采购支出的100%。

(四）国有资产占用情况。截至201912月31日，人力资源和社会保障局无一般公务用车，单位无价值50万元以上通用设备及价值在100万元以上的专用设备。 

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国

家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

八、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

九、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

为确实做好2019年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《祁东县财政局关于开展2019年度财政资金绩效自评工作的通知》，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

祁东县人力资源和社会保障局2019年度部门整体支出619.73万元，其中单位基本支出619.73万元、项目支出0 万元；整体支出绩效目标完成率100%，其中单位基本支出完成率100%，项目支出完成率100%。

其产出和效益情况概述如下：

1、保证了工资及津补贴的正常发放，提高了职工的福利待遇，充分发挥了所有职工的工作积极性。

2 、保证了单位公用经费的正常支出，极大地提高了机构各项职能的运转效率。

3、确保了2019年我局帮扶的贫困居民逐步实现脱贫，使所有贫困户感受到了党和政府的温暖。

4 、圆满完成事业单位招聘工作，为事业单位招聘到与岗位相匹配的人才。

5、组织专人进行督查各单位人员在岗情况，对吃空晌的人员及时予以处理，给财国家政挽回了不少的损失，同时也保证了风清正气的工作作风。

6、组织送科学技术下乡活动，有针对性提供技术帮助，帮助农民脱贫致富，加快农村的经济建设步伐。

人社局2019年决算表格

附件下载：