目 录
第一部分 单位概况
一、部门职能职责
二、机构设置及部门预算单位构成
第二部分 2020年度部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、一般公共预算拨款情况说明
三、关于 2020 年一般公共预算明细情况说明
四、财政拨款收支预算情况
五、专户管理的非税收入支出预算情况
六、政府经济科目支出情况
七、部门经济科目支出情况
八、“三公”经费预算情况说明
九、政府性基金预算支出
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第三部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
9.项目支出绩效目标表
（公开表格附后）
第一部分 单位概况
一、部门职能职责
（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（二）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（六）完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置及部门预算单位构成
双桥镇人民政府设9个内设机构：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室）、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心。
祁东县双桥镇人民政府是正科级全额拨款单位，共有编制87名，实有人数87人，其中在职87人，离退休人员20人。
从预算单位构成看，双桥镇人民政府部门预算包括：双桥镇人民政府本级预算。
第二部分 2020年度部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
按照综合预算的原则，中共祁东县双桥镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2020年收支总预算为895.45万元。
1、收入预算：2020年年初预算数895.45万元，全部为一般公共预算拨款895.45万元。
2、支出预算：2020年支出预算895.45万元，其中：基本支出895.45万元，占100%。支出保证街道办基本运行的经费。
二、一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
双桥镇人民政府2020 年一般公共预算当年拨款 895.45万元, 比 2019 年预算数280.71 万元，增加614.74 万元，主要原因是双桥镇机构改革七站八所人员并入街道导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支 出692.68万元，占全年77.36%；社会保障和就业（类）支出 90.12万元， 占全年10.06%；卫生健康（类）支出45.06万元，占全年5.03%；住房保障（类）支出67.59万元，占全年7.55%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
一般公共预算当年拨款895.45万元，具体使用情况如下：
1.一般公共服务支出行政运行。
2020年初预算692.68万元，比2019年初预算263.47万元，增加429.21万元，增加162.91%。主要原因是双桥镇人民政府机构改革七站八所人员并入街道导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算增加。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
2020年初预算为90.12万元，2019年预算为34.3万元，增加55.82万元，增加162.74%。2020年大于2019年预算的原因是双桥镇人民政府机构改革七站八所人员并入街道导致机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
2020年初预算为45.06万元，2019年预算为6.56万元，增加38.5万元，增加586.89%。2020年大于2019年预算的原因是双桥镇人民政府机构改革七站八所人员并入街道导致行政单位医疗预算增加。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2020年初预算为67.59万元，2019年预算为11.48万元，增加56.11万元，增加488.76%。2020年大于2019年预算的原因是双桥镇政府机构改革七站八所人员并入街道导致住房公积金预算增加。
三、关于 2020 年一般公共预算明细情况说明
2020年一般公共预算拨款支出 895.45万元，具体安排情况如下：
（一）部门经济分类支出情况
1、基本支出 895.45万元，占2020年一般公共预算拨款支出的100%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。基本支出具体安排如下：
（1）2020年工资福利支出预算为813.14万元，具体包括：基本工资321.21万元、地方津贴补贴215.28万元、奖金43.5万元、第十三个月工资26.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费90.12万元、 职工基本医疗保险缴费45.06万元、工伤保险3.61万元，住房公积金67.59万元。
（2）2020年一般商品和服务支出预算为81.38万元。
（3）对个人和家庭的补助0.93万元。
（二）政府经济分类支出情况
1、基本支出895.45万元，占2020年一般公共预算拨款支出的100%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。基本支出具体安排如下：
（1）2020年机关工资福利支出预算为813.14万元，其中：工资奖金津补贴606.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费90.12万元、 职工基本医疗保险缴费45.06万元、工伤保险3.61万元，住房公积金67.59万元。
（2）2020年机关商品和服务支出预算为81.38万元，主要包括办公经费25万元、会议费10万元，培训费10万元，差旅费5万元，其他交通费用18万元，公务接待费5万元，其他商品和服务支出8.38万元。
四、财政拨款收支预算情况
双桥镇人民政府2020年财政拨款收入预算数895.45万元，收入全部为一般预算拨款，无政府性基金拨款。包括：一般预算拨款895.45万元，占100%。
双桥镇人民政府2020年财政拨款支出预算数895.45万元，其中： 一般公共服务支出689.07万元、社会保障和就业支出90.12万元、医疗卫生与计划生育支出48.67万元、住房保障支出67.59万元。
五、专户管理的非税收入支出预算情况
双桥镇人民政府无专户管理的非税收入支出预算。
六、政府经济科目支出情况
2020年政府经济科目支出895.45万元，收入较2019年预算数280.71万元，增加614.747元，增加219%。主要原因是人员增加导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算增加。
其中：
（一）基本支出895.45万元：
1、机关工资福利支出预算为813.14万元，比2019年度预算数223.84万元，增加589.3万元，增加263.27%。
2、机关商品和服务支出预算为81.38万元，比2019年度预算数91.75万元，减少10.37万元，减少1.13%。
七、部门经济科目支出情况
2020年部门经济科目支出895.45万元，收入较2019年预算数280.71万元，增加614.74元，增加218.99%。主要原因是今年双桥镇人民政府机构改革七站八所人员并入街道导致今年的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算增加。
其中：
（一）基本支出895.45万元：
1、2020年机关工资福利支出预算为813.14万元，比2019年度预算数223.84万元，增加589.3万元，增加263.27%。
2、2020年一般商品和服务支出预算为81.38万元，比2019年度预算数91.57万元，减少10.19万元，减少11.13%。
八、 “三公”经费预算情况说明
双桥镇人民政府2020 年“三公”经费预算数为5万元，无因公出国（境）费开支；无公务用车购置及运行费开支，；公务接待费开支5万元 。2020年初预算公务接待费比2019年初预算公务接待费减少3万元。
九、政府性基金预算支出
2020年政府性基金支出预算数为0。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2020年机关运行经费一般公共预算拨款为81.38万元，主要包括办公经费20万元、会议费10万元，培训费10万元，差旅费5万元，其他交通费用13.38万元，公务接待费5万元，其他商品和服务支出18万元。
2020年机关运行经费一般公共预算拨款为81.38万元，比2019年预算数91.57万元，减少10.19万元，减少11.13%。2020年办公经费20万元，比2019年办公经费42.34万元减少22.34万元，减少111.7%。主要是今年财政预算压缩了开支。2020年会议费4万元，与2019年会议费持平。2020年培训费10万元，比2019年培训费3万元增加7万元，增加233.33%，主要是今年街道办机构改革七站八所人员并入街道导致培训费用增加。2020年公务接待费5万元，比2019年公务接待费8万元减少3万元，减少37.5%。2020年维修费0万元，比2019年维修费4万元减少4万元。主要是今年财政预算压缩了开支。2020年其他商品和服务支出5万元，比2019年其他商品和服务支出10.21万元减少5.21万元，减少104.2%。主要是今年财政预算压缩了开支。
（二）政府采购预算：2020年政府采购预算0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，双桥镇人民政府无公车，无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。
（四）绩效目标设置情况：2019年双桥镇人民政府整体支出绩效目标280.71万元，其中：基本支出280.71万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款280.71万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。
2020年双桥镇人民政府无项目资金预算，因此无项目绩效。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费：是指为单位（运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第三部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
9.项目支出绩效目标表
（公开表格附后）
部门预算输出表（财政用表）-功能科目_140001-祁东县双桥镇人民政府本级
祁东县双桥镇人民政府
2020年7月1日
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