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第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

2019年度祁东县工伤保险基金管理中心部门决算说明

第一部分 单位概况

一、部门职责

（1）负责贯彻落实工伤保险工作的法律法规和政策、标准。拟订全县工伤保险征缴、管理、使用规划和计划，并组织实施。

（2）负责收集、核对参保单位及其职工个人的基本信息办理工伤保险登记。

（3）负责核定工伤保险待遇。

（4）负责保存参保单位缴费及其职工个人工伤保险缴费和享受待遇情况。

（5）负责负责工伤保险信息系统的建设、维护和管理。

（6）负责工伤保险基金的预决算和日常收支管理，定期公布工伤保险基金收支情况。

（7）负责工伤保险调查统计，提出调整行业差别费率建议。

（8）完成为参保单位和职工提供工伤保险咨询服务。

（9）承办县人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职能职责，祁东县工伤保险基金管理中心内设5股一室（副股级）：

（1）办公室。负责中心日常运转工作，负责中心文件、档案、机要、保密、信访、财务、接待会务、固定资产管理、综合治理、后勤工作。负责拟订中心工作制度，并组织监督落实，负责人大代表建议和政协委员提案办理、接待联络工作。负责中心党建、干部人事、工资福利管理服务工作。

（2）信息股。负责全县参保单位的参保资料审核和征缴、扩面工作，负责核定参保单位参保缴费比率、基数，负责工伤保险信息系统的建设、维护和管理，承担相关信息的修改、变更和完善工作，负责工伤保险信息的统计汇总，负责工伤保险政策咨询和宣传工作，负责与财务部门数据衔接。

（3）医疗待遇股。参与本县工伤保险医疗服务协议的签订和履约管理工作，负责全县参保职工工伤待遇的核定、计发与管理工作，负责保存参保职工及其供养亲属享受工伤保险待遇的相关资料。

（4）事故勘查股。负责工伤报案受理登记工作，参与工伤事故现场勘查和调查分析。

（5）老工伤服务股。负责本县老工伤人员的身份和受伤情况的验证工作，负责老工伤人员信访接待及相关政策解释工作，负责享受工伤保险长期待遇人员的生存验证工作；做好基金预算、决算及财务、统计工作，负责年度财务收支计划，财务分析，负责基金财务资料统计、保管、归案工作，负责票据报销和票据管理工作。

（6）内控股。负责全县工伤保险基金管理风险内控工作，负责内部风险常态化控制和高风险业务重点环节的复核工作。

祁东县工伤保险基金管理中心预算只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入祁东县工伤保险基金管理中心预算编制范围的只有祁东县工伤保险基金管理中心本级。

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度决算收支总计177.92万元，与2018年决算数536.56万元相比，收支各减少358.63万元，减少66.84%；收入和支出减少的主要原因是：2018年全县财政供养人员工伤保险基金列入了财政预算，2019年全县财政供养人员工伤保险基金列入了财政预算后根据相关政策该工伤保险基金由各单位缴纳工伤保险基金财政未拨付，单位的财政拨款收入和支出相应减少。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计177.92万元，全部为财政拨款收入。占本年收入的100%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计177.92万元，其中基本支出177.92万元，占全年支出的100%，无项目支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收支总计177.92万元，与2018年决算数536.56万元相比，收支各减少358.63万元，减少66.84%,收入和支出减少的主要原因是：2018年全县财政供养人员工伤保险基金列入了财政预算，2019年全县财政供养人员工伤保险基金列入了财政预算后根据相关政策该工伤保险基金由各单位缴纳工伤保险基金财政未拨付，单位的财政拨款收入和支出相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出总计177.92万元，占本年支出的100%。较2018年536.56万元相比，财政拨款支出减少358.63元，减少66.84%，减少的主要原因是：2018年全县财政供养人员工伤保险基金列入了财政预算，2019年全县财政供养人员工伤保险基金列入了财政预算后根据相关政策该工伤保险基金由各单位缴纳工伤保险基金财政未拨付，单位的财政拨款收入和支出相应减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出177.92万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出171.86万元，占96.59%；医疗卫生与计划生育（类）支出1.4万元，占0.79%；住房保障（类）支出4.66万元，占2.62%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为166.38万元，决算数177.92万元，完成年初预算数106.96%。其中，

1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）

年初预算数为63万元，支出决算为74.54万元，完成年初预算的118.32%，决算数大于预算数的主要原因是：人员增加；基本工资、津贴补贴、奖金相应增加；上级安排的工作量增加所产生的办公费增多等。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为7.32万元，支出决算为 7.32万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平

3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为90万元，支出决算为90万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平

4.医疗卫生与计划生育支出　（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为1.4万元，支出决算为1.4万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为2.44万元，支出决算为4.66万元，与年初预算增加了190.98%，主要原因是：补缴了2018年的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算177.92万元，其中：

人员经费支出174.09万元，占基本支出的97.85%。较2018年人员经费支出532.84万元减少358.75万元，减少67.33%，减少的原因是：减除了全县财政供养人员工伤保险基金缴费项目；人员经费支出包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、财政对工伤保险基金的补助等。

日常公用经费支出3.84万元，占基本支出的2.16%，较2018年日常公用经费支出3.72万元0.12万元，增加3.23%，增加的原因是：上级安排的工作量增加；日常公用经费支出包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、会议费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会支出。

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算数为0万元，完成预算的100%， 2019年"三公"经费支出与决算数为0万元的主要原因是：本单位认真贯彻落实中央"八项规定"和厉行节约政策，从严控制"三公"经费开支，全年实际支出比预算有较大的节约。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度"三公"经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0，占0%公务用车购置及运行费支出决算为0，占0%，公务接待费0万元，占100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费年初预算为0，支出决算为0，决算与预算持平。

2、公务用车购置及运行费年初预算为0，支出决算为0，与年初预算持平。2019年底，本单位公务用车保有量为0台。

3、公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与年初预算持平。比2018年的1.01万元减少1.01万元，减少100%，公务接待费支出决算减少的主要原因是，本单位认真贯彻落实中央"八项规定"和厉行节约政策，从严控制"三公"经费开支。

八、预算绩效情况说明

根据祁东县财政预算绩效管理要求，我单位对2019年度预算开展了自评，预算数为166.38万元，支出决算数177.92万元，完成了预算的106.94%。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

九、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年祁东县工伤保险基金管理中心政府性基金预算收入支出决算为0。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。2019年度机关运行经费支出28.16万元，比年初预算数增加11.54万元，增加59.02%，主要原因是：部分支出年初未申请财政拨款，而是按规定通过以前年度财政拨款结转资金解决。

（二）政府采购支出情况。2019年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。截至2019年12月31日，县工伤保险基金管理中心无一般公务用车，单位无价值50万元以上通用设备及价值在100万元以上的专用设备。

(四）由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

八、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

九、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、"三公"经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

祁东县工伤保险基金管理中心2019年决算报表

祁东县工伤保险基金管理中心

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