目 录
第一部分 部门概况
（一）单位职能职责
（二）机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2019年度部门决算表(公开表格附后）
（一）收入支出决算总表
（二）收入支出决算表
（三）收入决算表
（四）支出决算表
（五）支出决算明细表
（六）项目收入支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款收入支出决算表
（八）一般公共预算财政拨款支出决算明细表
（九）政府性基金预算拨款收入支出决算表
（十）政府性基金预算拨款支出决算明细表
（十一）资产负债简表
(十二）三公经费表(机关运行经费）表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、项目收入支出情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算收入支出决算情况
十、关于2019年度预算绩效情况说明
十一、其他重要事项（含三公经费及机关运行经费说明）
第四部分 名称解释
第一部分 部门概况
一、 单位职能职责
老干局主要职责是负责离休干部及退休县级干部政治待遇的落实，为离休干部下发工资及医疗服务，为全体退休县级干部提供部分医疗服务，为离退休干部学习生活提供管理服务，组织离休干部发挥余热作贡献。
二、 机构设置及部门预算单位构成
老干局是正科级全额拨款事业单位，至2019年10月财政工资册在职人员8人，退休人员6人。设有离退休党工委、老干活动中心、下属老年大学、老年体育协会、关心下一代工作委员会、老书协、老科协等六个协老机构。
祁东县老干局只有本级，没有其他二级决算单位，因此纳入2019年部门决算编制范围的只有老干局本级。
第二部分 2019年度部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入支出决算表
（三）收入决算表
（四）支出决算表
（五）支出决算明细表
（六）项目收入支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款收入支出决算表
（八）一般公共预算财政拨款支出决算明细表
（九）政府性基金预算收入支出决算情况
（十）政府性基金预算拨款支出决算明细表
（十一）资产负债简表
（公开表格附后）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
收入总计433.08万元，较2018年决算数475.97万元减少42.89万元，减少9.01%；支出总计433.08万元，较2018年决算数475.97万元减少42.89万元，减少9.01%。收入和支出减少的主要原因有：离退休支出，人员异动。
二、收入决算情况说明
本年收入合计为433.087万元，全部为财政拨款收入，占本年收入的100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计433.08万元，全部为财政拨款支出，基本支出433.08，占本年支出的100%。,其中：工资福利支出153.67万元；商品和服务支出81.06万元；对个人和家庭补助支出198.35万元；资本性支出0万元。总的来说，2019年度资金运转良好，资金分配合理。
主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、交通费等日常公用经费；单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出.
四、项目收入支出情况说明
祁东县老干局项目收入支出为0。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明
收入总计433.08万元，较2018年决算数475.97万元减少42.89万元，减少9.01%；支出总计433.08万元，较2018年决算数475.97万元减少42.89万元，减少9.01%。收入和支出减少的主要原因有：离退休支出减少，人员异动。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算情况
支出总计433.08万元，较2018年决算数475.97万元减少42.89万元，减少9.01%；收入和支出减少的主要原因有：离退休支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款基本支出决算结构情况。
一般公共服务（类）支出340.47万元，占全年78.61%；社会保障和就业（类）支出83.28万元， 占 全年19.22%；卫生健康（类）支出 5.84万元，占全年1.34%；住房保障（类）支出3.48万元，占全年0.80%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2019年预算数为0万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了部分其他工资福利支出预算。
一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2019年预算数为 291.27万元，支出决算为340.47万元，完成年初预算的100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019年预算为 83.28万元，支出决算为83.28万元，完成年初预算的100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。2019年预算为66.06万元，支出决算为83.29万元，完成年初预算的100%。保证了其他社会保障福利支出预算。
4.医疗卫生与计划生育支出 （类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2019年预算为 5.84万元，支出决算为5.84万元，完成年初预算的100%。保证了部分医疗缴费支出。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年预算为3.48万元，支出决算为3.48万元，完成年初预算的100%。保证了部分住房保障福利支出预算。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算情况
一般公共预算财政拨款基本支出决算总计433.08万元，较2018年决算数475.97万元减少42.89万元，减少9.01%；支出减少的主要原因有：人员异动引起支出减少，。
一般公共预算财政拨款基本支出433.08万元，全部为财政拨款支出，占本年支出的100%。,其中：工资福利支出153.67万元；商品和服务支出81.06万元；对个人和家庭补助支出198.35万元；资本性支出 0万元。总的来说，2019年度资金运转良好，资金分配合理。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
祁东县老干局2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算数为5万元，完成预算的100%，其中公务接待费支出预算2万元，决算为2万元，完成预算的100%系老干服务特需招待；公务车一辆系老干特需用车。公务用车购置及运行维护费年初预算为3万元，决算数为3万元，完成预算的100%；无因公出国（境）费。2019年“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是老干公务接待费及老干公务用车购置及运行维护费开支。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数5万元，共接待20批次，320人次。比2018年的8.2万元减少3.2万元，减少39.021%，其中：因公出国（境）费支出决算为0，与去年持平；公务用车购置及运行费支出决算为3万元，比去年6.85万元，减少3.85万元，减少56.2%，截至2019年12月31日，单位公务用车保有量为1台，价值235600元，主要用于为老干部服务；公务接待费支出决算为2万元，共接待20批次，320人次，比去年1.35万元，增加0.65万元，增加48%。 公务接待费支出决算增加的主要原因是积老干特需需要。
九、政府性基金预算收入支出决算情况
老干局基金预算为0元。
十、关于2019年度预算绩效情况说明
严格按照县政府要求，认真组织开展了2019年度县级财政资金绩效自评，并将自评报告在门户网站进行了公开。配合县财政局绩效评价工作组对2019年度预算资金执行情况进行了重点绩效评价。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。
部门整体支出绩效自评
2019年部门整体支出绩效自评涉及资金433.08万元，自评覆盖率达到100%。
十一、其他重要事项
（一）机关运行经费情况说明：本单位机关运行经费开支81.06万元，比2018年53.08万元，增加27.98万元，增加52.7%，增加的主要原因有：老干特需需要
（二）政府采购支出情况。2019 年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况。截至2019年12月31日，单位共一台公务用车车辆，价值235600元，主要用于为老干部服务；无单价50万元以上的通用设备；无单价100万元以上专用设备。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。
（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
祁东县老干局
2020年8月14日
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