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第一部分：祁东县库区移民事务中心2020年部门预算说明

第二部分：祁东县库区移民事务中心2020年部门预算需公开的表格

第一部分：

祁东县库区移民事务中心2020年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

（一）贯彻执行党和国家的移民工作方针、政策，拟订全县移民工作规定和办法，经批准后组织实施。

    （二）负责全县大中型水库移民后期扶持项目的组织实施，探索开发性移民的新机制总体推广典型经验，抓好开发性移民工作。

    （三）综合编制移民安置规划，协助新建大型水利水电工程的移民安置规划的编制、初审，负责中型水利水电工程的移民安置规划审核；协同有关部门制定库区移民中长期发展规划；上报并组织实施年度安置、生产开发、后扶项目计划；管理移民生产开发及后扶工程项目，协助上级主管部门督查验收移民工程项目。

    （四）会同有关部门拟定全县移民资金管理办法，按照上级有关规定管理移民资金，负责对移民资金发放和使用进行监督检查，负责移民工作的政策和业务指导；负责移民统计年报工作。

    （五）负责全县大中型水库移民工程专项设施的管‘理和维护工作，突出对防护工程及排渍站的管理工作。

    （六）负责县直有关部门和各乡镇有关移民工作的协调，协助县政府做好县相关部门与库区移民的对口帮扶工作。

    （七）负责大中型水库移民后期扶持资金和移民扶助金的管理和发放工作。

    （八）负责移民信访接待工作，协调、指导乡镇做好库区、移民安置区的社会稳定工作。

    （九）负责全县基层移民干部、库区移民骨干的移民政策法规及生产技能培训。

    （十）承办县委、县政府交办的其他事项。

2、机构设置

祁东县库区移民事务中心内设机构四个：综合股、财务股、工程股、安置股。

二、部门预算单位构成

纳入2020年祁东县库区移民事务中心部门预算编制范围的只有祁东县库区移民事务中心本级。

三、部门收支总体情况

收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括局机关基本运行的经费，也包括移民工作专项经费、排渍站运行维护费等项目经费。

（一）收入预算，2020年年初预算数120.35万元，均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算收入。预算收入较2019年243.93万元减少123.58万元，减少50.66%，减少的原因为基本支出人员经费、移民工作经费、排渍站运行维护费等减少。

（二）支出预算，2020年年初预算数120.35万元，均为一般公共服务支出，无政府性基金预算支出。预算支出较2018年减少123.58万元，减少50.66%，减少的原因为基本支出人员经费、移民工作经费、排渍站运行维护费等减少。

（三）2020年预算县财政未安排政府性基金预算支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算支出120.35万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为84.35万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政运行经费，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、水电费、会议费等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为36万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括移民专项工作、排渍站运行管理等项目经费，主要用于移民专项工作、排渍站运行维护等。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

祁东县库区移民事务中心2020年机关运行经费一般公共预算拨款为120.35万元，比2019年243.93万元减少123.58万元，减少50.66%，减少的原因为基本支出人员经费、移民工作经费、排渍站运行维护费等减少。祁东县库区移民事务中心机关运行费是保障机关及排渍站正常运行，工作正常开展，我们履行节约的原则，尽量压缩不必要的开支。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为0.90万元，其中：公务接待费0.90万元，无公务用车购置及运行费用，无因公出国（境）费用。2020年“三公”经费预算较2019年减少0.1万元，减少10%。

3、2020年部门预算无政府采购预算。

4、政府购买服务预算

2020年部门预算无政府购买服务预算。

5、国有资产占有情况说明

截至2019年12月31日，祁东县库区移民事务中心机关（无所属预算单位）无公务用车。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

2020年一般公共预算未安排更新车辆、未安排单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

6、2020年度预算本级无政府性基金预算。

六、2020年预算绩效情况:2020年预算项目安排36万元，没有超过50万，未做绩效目标。主要用于河洲、粮市排渍站运行。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2、“三公”经费纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第二部分：

2020年部门预算需公开的表格（见附件一）

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.项目支出绩效目标表

附件一：祁东县库区移民事务中心2020年部门预算公开表格

附件下载：