目录 

第一部分 祁东县水利局概况..........................

一、部门职责 .......................................   

二、机构设置 .......................................

第二部分 2019年度部门决算表......................

一、收入支出决算总表 ..............................

二、收入决算表 ....................................

三、支出决算表 ....................................

四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ................ 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ............

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ....

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ..........

第三部分 2019年度部门决算情况说明................

一、收入支出决算总体情况说明 ......................  

二、收入决算情况说明 ..............................

三、支出决算情况说明 .............................. 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .............. 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ..........  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ......

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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 八、预算绩效情况说明 ..............................

九、其他重要事项情况说明 ..........................  

第四部分 名词解释 ................................ 

第五部分 附件 ....................................

第一部分 祁东县水利局概况

一、部门职责

（一）负责保障全县水资源的合理开发和利用，拟订全县水利战略规划和政策；组织编制县级确定的重要江河流域综合、防洪规划等重大水利规划。按规定制定水利工程建设有关规章制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向和县财政性资金安排的建议，按规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出县水利建设投资安排建议并组织实施。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全县中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作。负责全县流域、区域的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪评估论证制度，指导水利行业供水和乡镇（街道）供水工作。

（三）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订江河水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，负责入河排污口设置审批工作，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城镇规划区地下水资源管理保护工作。

（四）负责全县水能资源开发利用的统一监督管理，会同有关部门编制水能资源开发利用规划并监督实施，开展水能资源普查和调查评价，负责全县水能资源开发利用权有偿取得工作。

（五）负责节约用水工作。拟订节约用水办法，编制全县节约用水规划，制定有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）负责防治水旱灾害，承担县防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对全县重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（七）负责防治水土流失工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导开发建设项目的水土保持方案实施。负责水土保持规费征收制度的实施。

（八）指导水利工程建设与运行管理，负责指导全县农田水利工程、堤防、病险水库、水闸的建设管理工作；承担水利统计工作。指导农村水利工作，组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设，指导农村水电电气化和小水电代燃工作。

（九）指导县水利行业的国有资产监管工作，承担全县水利资金和局属单位国有资产的监督管理工作；指导水利经济和水利风景区建设与管理工作。

（十）负责重大涉水违法事件的查处、协调、仲裁乡镇（街道）间、部门间水事纠纷，组织水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝的安全监管。

（十一）指导全县水利队伍建设，负责水务系统干部职工教育、培训工作。开展水利科技工作，组织实施全县水利科学技术发展规划；承办水务科学研究与技术推广应用工作，归口管理全县水利科技项目的立项工作，负责科技成果的鉴定、申报与评奖工作；指导全县水利系统专业技术干部的职称评聘和继续培训工作。

（十二）组织开展职权范围内的水利行业质量监督工作，指导和监督实施水利行业的技术标准、规程规范，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设质量的监督。

（十三）指导全县水利信息化工作。组织贯彻落实有关信息化建设的方针、政策；负责信息化专业技术培训；

（十四）负责全县城镇防洪工程规划的编制、修订工作；负责全县城镇防洪工程建设的管理工作。

（十五）负责拟定全县河道管理规划并组织实施，组织指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护，组织指导江河、水库及河口的治理和开发。负责河道管理工作，负责本县河道管理区域范围内湘江一级、二级支流涉河工程建设项目的审查报批，负责组织全县河道管理区域范围内涉河案件的查处。

（十六）协调河道保洁工作；提出本行政区域内河道保洁责任区划分方案并负责编制河道保洁实施方案，负责对保洁工作进行指导。

（十七）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

县水利局原名祁东县水务局，2019年4月机构改革后更名为祁东县水利局。局机关下设内设股室6个和8个所属事业单位，内设股室分别是办公室、人事科教股、计财股、规划计划股、行政审批服务股，供水管理股。所属事业单位分别是：水利工程建设管理站，小型农田水利建设管理站，机电站，水土保持站，水旱灾害防御中心、水质监测中心，水行政执法大队、河湖管理中心。

下属水管单位14个，其中准公益性水管单位10个，自收自支事业单位4个；下设24个乡（镇、街道）水电站，

祁东县水利局决算编制范围共48个单位：一级决算单位（含水务局本级）34个，二级决算单位14个。其中：

一级决算单位34个：

1、水利局本级；

2、所属事业单位8个：

（1）水利工程建设管理站

（2）小型农田水利建设管理站

（3）机电站

（4）水土保持站

（5）水旱灾害防御中心

（6）水质监测中心

（7）水行政执法大队

（8）河湖管理中心

3、乡镇水电站24个：

（1）洪桥街道水电站

（2）玉合街道水电站

（3）永昌街道水电站

（4）白鹤街道水电站

（5）金桥镇水电站

（6）鸟江镇水电站

（7）粮市镇水电站

（8）河洲镇水电站

（9）归阳镇水电站

（10）过水坪镇水电站

（11）双桥镇水电站

（12）灵官镇水电站

（13）风石堰镇水电站

（14）白地市镇水电站

（15）黄土铺镇水电站

（16）石亭子镇水电站

（17）官家嘴镇水电站

（18）步云桥镇水电站

（19）砖塘镇水电站

（20）蒋家桥镇水电站

（21）凤歧坪乡水电站

（22）太和堂镇水电站

（23）城连墟乡水电站

（24）马杜桥乡水电站。

二级决算单位14个：

（1）红旗水库管理所

（2）曹口堰水库管理所

（3）江口水库管理所

（4）上福冲水库管理所

（5）杨家台水库管理所

（6）铁塘桥水库管理所

（7）唐福冲水库管理所

（8）高兴水库管理所

（9）里雅塘水库管理所

（10）源山水库管理所

（11）七碗电灌站

（12）河洲电灌站

（13）城市防洪管理所

（14）白地市供水公司

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计分别为 9842.93万元。与去年相比，收、支总计各增加594.16万元，增加6.42%。主要是因为机构改革单位人员的调入引起的人员经费的增加。 

二、收入决算情况说明

本年收入合计9842.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6857.03万元，占69.66%；其他收入2985.90万元，占30.34 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计9842.93万元，其中：基本支出6105.84万元，占62.03%；项目支出3737.09万元，占37.97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计6857.03万元。与去年相比，财政拨款收、支总计各增加1296.84万元，增加23.32%。主要是水利行政运行中基本支出和江河湖库水系综合整治项目资金投入的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出6857.03万元，占本年支出合计的69.66%。与 2018年相比，财政拨款支出增加1296.84万元，增加23.32%。主要是水利行政运行中基本支出和江河湖库水系综合整治项目资金投入的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出6857.03万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出344.33万元，占5.02%；卫生健康（类）支出102.44万元，占1.49%；节能环保（类）

支出103.00万元，占1.50%；农林水（类）支出6188.86万元，占90.26%；社会保障（类）支出118.41万元，占1.73%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为4255.20万元，支出决算为6857.03万元，完成年初预算的161.14%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为352.31万元，支出决算为320.57万元，完成年初预算的90.99%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革单位人员的调入引起的人员经费的增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.81万元，支出决算为8.81万元。100%完成了年初预算。

3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初未安排预算，支出决算为14.95万元。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初未安排预算，支出决算为0.71万元。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为101.73万元，支出决算为101.73万元。100%完成了年初预算。

6.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）。年初未安排预算，支出决算为103万元。

7.农林水（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万。100%完成了年初预算。

8.农林水（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为2345.37万元，支出决算为2549.77万元。完成年初预算的108.72%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，人员增加相应增加了人员经费。

9.农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初未安排预算，支出决算为110万元

10.农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为164.81，支出决算为1798.77万元。完成年初预算的1091.42%。增加的主要原因是农村安全饮水“回头看”整改项目资金的投入。

11.农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为65万元，支出决算为177.89万元。完成年初预算的273.68%。

12.农林水（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为35万元，支出决算为35万元。100%完成了年初预算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

13.农林水（类）水利（款）水土保持（项）。年初未安排预算，支出决算为23.45万元。

14.农林水（类）水利（款）水质监测（项）。年初预算为20万元，支出决算为25万元。完成年初预算的125%。决算数大于预算数的主要原因是因农村安全饮水回头看整改工作，加大了水质监测的工作力度。

15.农林水（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为20万元，支出决算为30万元。完成年初预算的150%。决算数大于预算数的主要原因是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决一部分资金。

16.农林水（类）水利（款）农田水利（项）。支出决算为146.9万元。年初未安排预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决的。

17.农林水（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为1000万元，支出决算为692.27万元。完成年初预算的69.23%。主要原因是县财政调整预算到脱贫攻坚农村饮水安全回头看整改等项目中。

18.农林水（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。支出决算为48.17万元。年初未安排预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决的。

19.农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）。支出决算为310万元。年初未安排预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决的。

20.农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）。支出决算为231.64万元。年初未安排预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决的。

21.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为117.17万元，支出决算为118.41万元。完成年初预算的101.06%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出3119.94万元，其中：人员经费 3038.50万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费81.44万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为  10 万元，支出决算为   5万元，完成预算的  50 %，其中：

公务接待费支出预算  10 万元，支出决算为  5 万元，完成预算的  50 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少2万元，减少28.75%,减少的主要原因是减少了公务用车购置及运行费。

无因公出国（境）费支出，无公务用车购置费及运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算  5 万元，占  100  %,因公出国（境）费支出决算  0 万元，占 0   %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0  万元，占   0 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0  万元，全年安排因公出国（境）团组 0  个，累计 0  人次。

2、公务接待费支出决算为 5  万元，全年共接待来访团组35个、来宾840人次，主要是用于河长制、水土保持、水政执法等工作发生的接待支出。具体情况如下：

省市接待支出：1.90万元。主要用于河长制、水土保持、水政执法工作招待来宾。水利局2019年共接待省市来访21个、来访来宾174人，21次（不包括陪同人员）。

外市县接待支出：0.86万元。主要用于河道采砂整治工作联合执法工作。水利局2019年共接待外省市来访团组3个、来宾86人,14次（不包括陪同人员）。

会议招待支出：2.24万元。主要用于河长制、水土保持、水政执法等会议招待费。水利局2019年共开会招待11次，580人。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2019年无政府性基金收支。

九、预算绩效情况说明

2019年祁东县水利局项目支出预算为1470万元，支出决算数为3737.09万元，增加60.66%，与年初预算安排的增长主要原因是：上年工程运行与维护、水利工程建设等项目资金结余结转和年中追加预算安排的农田水利中农村安全饮水回头看整改项目资金。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实加强对项目资金的管理，提高项目资金的利用率，发挥资金的最大效益。项目绩效评价结果为“优”，自评覆盖率达到100%。

我单位对2019年度预算数为4255.2万元，支出决算数为9842.93万元，完成预算的131.32%，按照湘财绩〔2018〕3号文件要求，我局对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我局2019年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了水利中心工作发展。2019年，我局深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕省委、省政府决策部署，有效发挥财政职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评价结果为“优”，自评覆盖率达到100%。

   九、其他重要事项情况说明

  （一）机关运行经费支出情况。

 2019年度，机关运行经费支出 81.44万元，与年初预算持平。与2018年决算数149.54万元比较，减少68.1万元，减少45.54%，主要是办公费、印刷费、差旅费的减少，我单位认真贯彻落实了中央“八项规定”和厉行节约政策。

  （二）政府采购支出情况。

2019年祁东县水利局无政府采购

  （三）国有资产占用情况。

  2019年祁东县水利局无公务用车,无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

    第四部分 名词解释

    一、一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

    二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休费（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指已参加当地医保的在职人员的基本养老保险缴费。

    三、医疗卫生与计划生育（类）事业单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费（项）：指在职人员的基本医疗保险缴费

    四、农林水（类）农业（款）行政运行（项）：指白地市供水公司东风村水费补助专项款。

    五、农林水（类）水利（款）行政运行（项）：指在职人员的基本工资、绩效工资、奖金、津补贴等工资福利支出；会议费、办公费、公务接待费、其他交通费等一般商品和服务支出；对个人和家庭的补助

    六、农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指山洪预警系统运行和维护、小型水库管护和维修、水管单位农业基础水费补贴、水文设施维护（水文局）等专款项目支出。

    七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指已参加当地基本养老保险的在职人员的住房公积金缴费。

    八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

    十一、“三公”经费纳入财政预算管理的“三公“经费：是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

      附件： 祁东县水利局2019年决算公开表

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