目录

第一部分祁东县政协办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 祁东县政协办概况

一、部门职责

依据《中国人民政治协商会议章程》规定，县政协机关的主要职责是：

(一)负责县政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会、常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

　　(二)协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

 　(三)负责县政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作。

　　(四)研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的新情况和新问题及其解决办法，推进政协工作的不断发展。

　　(五)宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。

　　(六)联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系县直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

　　(七)负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县政协机关行政事务管理工作。

　　(八)负责权限范围内的人事任免。

　　(九)负责接待来祁访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。

　　(十)承办县政协主席、副主席交办均其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

县政协下设办公室和委员学习联络委员会、提案委员会、经济科技和外事委员会、农业农村和人口资源委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会六个专委会。

现有在职工作人员27人（其中县级干部8人，科级干部16人），退休人员35人。

决算单位构成只有县政协办公室本级1个。

第二部分 部门决算表（见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计555.04万元。与2018年相比，增加237.34万元，增长74.7%，主要是因为2017年度财政结算指标结转解决了上年度部分基本支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计555.04万元，其中：财政拨款收入555.04万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计555.04万元，其中：基本支出555.04万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计555.04万元，与2018年相比，增加237.34万元，增长74.7%，主要是因为2017年度财政结算指标结转解决了上年度部分基本支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出555.04万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加237.34万元，增长74.7%，主要是因为2017年度财政结算指标结转解决了上年度部分基本支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出555.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出505.18万元，占91.02%；社会保障（类）支出32.75万元，占6.48%;卫生健康（类）支出6.22万元，占1.12%；住房保障支出10.89万元，占1.96%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为507.68万元，支出决算数为555.04万元，完成年初预算的109.33%，其中：

1、一般公共服务（类）工资福利支出。

年初预算为213.73万元，支出决算为419.85万元，完成年初预算的196.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作人员增加、工资调标、退休人员补助发放及考核奖励金增发和医保和公积金解缴补足。

2、一般公共服务（类）商品和服务支出。

年初预算为293.95万元，支出决算为135.19万元，完成年初预算的45.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：响应上级号召减少一般服务类支出，弥补工资福利类支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出555.04万元，其中：人员经费419.85万元，占基本支出的75.64%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、医保、社保、住房公积金、退休人员福利补助发放等；公用经费135.19万元，占基本支出的24.36%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、工会费、接待费、交通费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为4.36万元，完成预算的36.33%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为0.45万元，完成预算的5.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是响应上级号召，严控接待费支出，与上年相比减少3.13万元，减少87.43%,减少的主要原因是严控接待费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为3.91万元，完成预算的97.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约公车开支，与上年相比增加0.12万元，增长3.17%,增长的主要原因是车辆老化保养费增加。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.45万元，占0.08%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.91万元，占0.7%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0.45万元，全年共接待来访团组12个、来宾65人次，主要是乡镇委员和联系村干部来县政协办事发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.91万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.91万元，主要是车辆保养、车辆保险、油料费支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2019年度无政府性基金收入。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

县政协办公室严格按照县政府要求，认真组织开展了2019年度县级财政资金绩效自评，并将自评报告在门户网站进行了公开。配合县财政局绩效评价工作组对2019年度预算资金执行情况进行了重点绩效评价。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出135.19万元，比年初预算数减少158.76万元，降低54%。主要原因是：响应上级号召减少一般服务类支出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费80.03万元，用于召开政协全会、政协常委会、政协工作例会、各类政治协商会议等会议，人数1630人次，内容为全县重大事项开展政治协商、民主监督、参政议政，部署政协有关工作。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度无政府采购支出。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆作为应急保障用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分   名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

（四）"三公"经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分  附件

附一：2019年度部门整体支出绩效评价报告

县政协办公室2019年度预算数为507.68万元，支出决算数为555.04万元，完成预算的109.33%，按照湘财绩〔2018〕3号文件要求，我办对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我办2019年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了全县政协工作开展。2019年，我办深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕省委、省政府决策部署，有效发挥财政职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评价结果为"优"，自评覆盖率达到100%。

附二：2019年度县政协办公室部门决算公开表

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