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祁东县农业项目事务中心2019年度部门决算公开
目 录
第一部分祁东县农业项目事务中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分祁东县农业项目事务中心2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第三部分、名称解释
第一部分 祁东县农业项目事务中心单位概况
一、 职能职责
（一）负责全县农田基本建设项目的前期服务、效益评价、业务指导、人员培训、综合信息、宣传报道和统计工作。
（二）负责编报全县农田水利基本建设项目工程资金统计报表，分析农田水利基本建设项目计划执行和资金使用情况，监测评价资金的使用效益。
（三）承担农田水利基本建设的项目勘察、设计；承担全县农田水利基本建设项目招投标、并拟定、签订施工合同等具体事务性工作；负责对施工全过程的技术指导、质量监督；参与组织项目验收。
（四）负责农田水利基本建设统一上图入库，项目资料编制、汇总并上报。
（五）负责组织开展农田水利基本建设项目区示范推广先进农业科技成果和实用技术，提高农业项目的科技含量。
（六）协助财政部门管理全县农田水利基本建设项目资金；办理农业项目资金年度拨付款事项；配合审计部门开展项目资金审计工作。
（七）完成县农业农村局交办的其他任务。
二、机构设置
根据上述工作任务, 县农业项目事务中心设4个内设机构:
（一）综合股.负责中心日常事务性工作,负责综合性报告、文件起草;负责文电、机要保密、信访、收发、档案等工作；负责接待、后勤、保卫、综治、妇女及计划生育等工作；负责重大事项和决定落实的督办工作；制定内部管理规章制度；负责农业农田基础设施建设项目的综合信息和宣传报道；负责中心人事、劳资、社会保障及退休人员管理工作;负责中心党建和意识形态工作.
（二）财务股.负责编制中心财务预决算,承担日常财务管理工作;负责到期有偿资金的回收、上缴，抓好项目资金到位，配合审计部门搞好项目资金审计工作；负责项目验收竣工的财务决算；负责编报全县农田水利基本建设项目工程资金统计报表，分析农田基础设施建设项目计划执行和资金使用情况，监测评价资金的使用效益；协助管理全县农田水利基础设施建设项目资金；办理农业项目资金年度拨付款事项。负责中心国有资产日常管理工作。
（三）项目论证股。承担全县农田基础设施建设项目后备资源调查；负责对全县农田基础设施建设项目进行可行性评估论证；负责对农田基础设施建设项目的实施情况进行监测和综合分析评估，评估项目实施效益。
（四）项目建设股。编制全县农田水利基础设施建设项目报表，负责全县农田水利基础设施建设年度项目立项前的实地勘测、技术指导；承担农田水利基础建设的项目勘察、设计；承担全县农田水利基本建设项目招投标、并拟定、签订施工合同等具体工作，负责对施工全过程的技术指导、质量监督。参与项目验收。
三,编制人员及决算单位构成
祁东县农业项目事务中心是副科全额拨款单位。至2019年12月，共有编制22名，其中在职18人、退休6人．
祁东县农业项目事务中心只有本级，没有其他二级预决算单位．因此纳入2019部门决算编制范围的只有祁东县农业项目事务中心本级．
第二部分 祁东农业项目事务中心2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年总收入871.68万元。比上年了减少60.8%。总支出871.68万元，比上年减少了60.8%。减少原因主要是机构改革未到位，导致职责不清，责任不明，项目实施滞后，资金拨付不及时。
二、收入决算情况说明
2019年本年收入871.68万元，都是财政拨款收入。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出871.68万元中，基本支出268.93万元，占本年支出的30.85%。项目支出602.75万元。 占本年支出的69.15%
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款总收入871.68万元，比上年减少60.8%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出871.68万元，比上年减少60.8%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。财政拨款收支减少原因主要是机构改革未到位，导致职责不清，责任不明，项目实施滞后，资金拨付不及时。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出871.68万元，比上年减少60.8%，财政拨款支出减少原因主要是机构改革未到位，导致职责不清，责任不明，项目实施滞后，资金拨付不及时。
（二）财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目，社会保障和就业支出25.03万元，占本年支出的2.87%；医疗卫生与计划生育支出5.4万元，占本年支出的0.62%；住房保障支出9.88万元，占本年支出的1.13%；农林水支出831.34万元，占本年支出的95.38%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数871.68万元，与年初预算数持平。
具体到项级科目的情况：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）社会保障支出（项）决算25.03万元，年初预算安排25.03万，完成预算100%。
（2）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）医疗保险支出（项）支出决算5.4万元，年初安排5.4预算，完成预算100%。
（3）农林水支出（类）一般行政管理事务（项）支出决算831.34万元，年初预算安排831.34万元，完成预算100% 。
（4） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算9.88万元，年初预算安排9.88万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
财政拨款基本支出268.93万元，占本年财政拨款支出871.68万元的30.85%。基本支出中人员经费201.87万元，占基本支出268.93万元的75.06%，日常公用经费67.06万元，占基本支出的24.94%。
七，一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
祁东县农业项目事务中心2019年度一般公共预算财政拨款项目支出决算为602.75万元,占财政拨款支出871.68万元的69.15%
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2019年三公经费支出0.69万元，完成预算100%。比上年7.14万元减少6.45万元。其中：
公务用车运行维护费支出0万元，2019年底，本单位公务用车保有量为0台；
因公出国支出为0万元；
公务接待费支出0.69万元，比上年减少3.45万元，国内公务接待批次24个，国内接待人次278人．三公经费支出减少的原因是：一是公务车核销二是我项目中心较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
九、政府性基金预算收入支出决算情况
祁东县农业项目事务中心2019年度政府性基金预算收入支出为0。
十、关于2019年度预算绩效情况说明
2019年祁东县农业项目事务中心整体支出绩效自评涉及资金871.68万元。
按照湘财绩〔2019〕3号文件要求，我项目中心对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我项目中心2019年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了农业项目事务中心工作发展。2019年，我项目中心深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕省委、省政府决策部署，有效发挥财政职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。
十一，其他重要事项：
（一）机关运行经费支出情况:祁东县农业项目事务中心运行经费支出67.06万元，其中包括：办公费2.05万元、印刷费1.8万元、、水费0.6万元、电费2.5万元、,差旅费2.5万元、会议费1万元、公务接待费0.695万元、工会经费6.3万元、专用材料20万元、其他交通费用11.82万元、其他商品和服务支出17.8万元。
比2018年36.64万元增加30.42万元，增加45.36%，支出增加的主要原因是机关大院改造和亮化工程专用材料。
（二）政府采购支出情况。祁东县农业项目事务中心无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况。祁东县农业项目事务中心无公车、无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。
（四）由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额。
（五）由于2019年机构改革，2019年决算公开时所采用的部门相关信息时间节点为2019年12月31日。
第四部分 名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
祁东县农业项目事务中心
湘ICP备13008804号-
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