2019年度
祁东县能源局单位部门决算
目录
第一部分祁东县能源局单位概况
一、部门职责
二、机构设置、决算单位构成
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
祁东县能源局单位概况
一、部门职责
（一）职能职责
祁东县能源局坐落在湖南省祁东县建设北路79号，是全额拨款事业单位(参照公务员管理)。现在在职职工15人，退休人员7人，我局职能：可再生能源开发、利用和大型沼气工程建设；管理煤炭、电力、石油、天然气、风电、光伏和可再生能源；审查、上报煤炭、电力、石油、天然气、风电、光伏和可再生能源建设项目。 二、机构设置及决算单位构成
（一）机构设置
祁东县新能源事务中心机关设3个内设机构：办公室、农村能源建设股、新能源发展股 。
（二）决算单位构成。 祁东县新能源事务中心只有本级，没有其他二级决算单位，因此纳入2019年部门决算编制范围的只有新能源事务中心本级。
第二部分
2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计198.31万元。与2018年相比，增加36.28万元，增长18.29%，主要是因为增加人员、职工工资增长.
二、收入决算情况说明
本年收入合计184.93万元，其中：财政拨款收入184.93万元.本，占 100 %；上级补助收入0万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计198.31万元，其中：基本支出156.90万元，占79.12%；项目支出41.41万元，占20.88%.上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计198.31万元，与2018年相比，增加36.28万元,增长18.29%，主要是因为增加人员、职工工资增长.
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出198.31万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加36.28万元，增长18.29%，主要是因为增加人员、职工工资增长.
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出198.31万元，主要用于以下方面：农林水支出（类）171.51万元，占86.48%；社会保障和就业支出（类）15.24万元, 占7.68%; 医疗卫生与计划生育支出5.40万元, 占2.72%; 住房保障支出6.16 万元’占3.11%.
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为198.31万元，支出决算数为198.31万元，完成年初预算的100%，其中：
1. 农林水支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为158.13万元，支出决算为171.51万元，超过年初预算的8.5%。单位人员增加、职工工资增长.
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为15.24万元，支出决算为 15.24万元，完成年初预算的 100.00%。
3.医疗卫生与计划生育支出 （类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为5.40万元，支出决算为5.40万元，完成年初预算的100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为6.16万元，支出决算为 6.16 万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出156.90万元，其中：人员经费127.86万元，占基本支出的81.49%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工医疗保险缴费、其它社会保障缴费、住房公积金、其它职工福利支出.公用经费29.04万元，占基本支出的18.51%，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、专用材料、工会经费、专用设备购置费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为1.00万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为1.00万元，决算大于预算的原因是因公务接待增加，年中追加预算。与2018年决算持平，原因是单位从严控制公务接待开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.00万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元.
2、公务接待费支出决算为1.00万元，全年共接待来访团组10个、来宾106人次，主要是公务接待费支出决算为1.00万元，比去年1.6万元，减少0.6万元，减少37.5%。 公务接待费支出决算减少的主要原因是积极贯彻落实中央、湖南省委、祁东县委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待支出。
3、公务用车保有量为0，公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元.
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门能源局严格按照市政府要求，认真组织局机关及局属各单位开展了2019年度市级财政资金绩效自评，并将自评报告在门户网站进行了公开。全年支出198.31万元，其中：基本支出156.90万元；项目支出41.41万元.全部实行目标管理绩效评价是。自评覆盖率达100%，好评率97%。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出198.31万元，比年初预算数增加36.28万元，增长22.39%。主要原因是年中追加安排人员支出 .
（二）一般性支出情况
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元.
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额。
第四部分
名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。
（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 第五部分
附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
能源局严格按照市政府要求，认真组织局机关及局属各单位开展了2019年度市级财政资金绩效自评，并将自评报告在门户网站进行了公开。 （一）公共项目资金绩效自评
能源局主管农村再生能源开发、利用和大型沼气工程建设；根据县市下达的目标任务，积极开展绩效管理工作，各项工作绩效指标均圆满完成，绩效情况良好，资金使用效率高。
（二）部门整体支出绩效自评
2019年部门整体支出绩效自评涉及资金198.31万元，自评覆盖率达到100%。
附件下载：
扫一扫在手机打开当前页
相关稿件