目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

部门概况

一、 部门职责

 1、认真贯彻实施《中华人民共和国传染病防治法》及《中华人民共和国传染病防治法实施办法》，继续加强对新冠肺炎、非典、霍乱、人禽流感、伤寒、流脑、乙脑、结核病、艾滋病、手足口病等重大传染病的防治和监测工作。掌握疫情动态，防止疫病流行。加强应急培训、演练，提高突发公共卫生事件的处置能力，确保不发生甲类传染病二代病例和死亡病例。

2、落实国家免疫规划工作措施，确保儿童建卡建证率达95%以上，分苗分剂次常规免疫接种率达90%以上，夯实免疫规划工作基础。

3、全面落实消除麻疹工作措施，继续保持无脊灰状态。

4、依法依规开展公共卫生监测检验工作，认真落实省厅下达的食品安全风险监测和生活饮用水监测任务。

5、严格贯彻执行《职业病防治法》，切实加强职业病防治工作，积极开展作业场所职业危害因素监测与评价工作，做好职业健康检查监护工作，健全职业病防治档案。

6、继续抓好结核病人的归口管理和结核病的项目管理，做好其他地方病和慢性病防治工作，督促指导落实碘盐监测、麻风病防治、疟疾等寄生虫病防治工作。

7、做好重性精神病及慢病管理工作。

8、开展预防性病、艾滋病的宣传教育活动，加强艾滋病监测检测力度，对高危人群加大干预力度。

9、开展好美沙酮维持治疗工作，为全县禁毒工作作出贡献。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。祁东县疾病预防控制中心为全额拨款副科级事业单位，中心现有在职职工94人,其中定编全额预算拨款73人,差额拨款21人，单位退休人员45人，防疫防治督导及冷链专用运输车共4台。本着有利于管理、有利于工作的原则，中心设置十二个科室，即中心办公室、党建办、免疫规划科、急性传染病防治科(应急办)、慢病防治科、结防科、财务科、检验科、性艾科、卫生监测科、美沙酮门诊、健康教育科。

（二）决算单位构成。祁东县疾病预防控制中心2019年部门决算公开单位只有祁东县疾病预防控制中心本级。

第二部分

部门决算表

见附件一

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1773.30万元，较2018年决算数1757.39万元增加15.91万元，增长0.9%；支出总计1920.63万元，较2018年决算数1757.39万元增加163.24万元，增长9.28%。收入增加的主要原因有：2019年人员工资增加导致财政拨款收入增加。支出增加的主要原因有：2019年固定资产累计折旧，累计折旧费294.46万元。年未事业基金弥补收支差额147.33万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计为1773.3万元，其中：财政拨款收入1233.90万元，占本年收入的69.58%；上级补助收入31.52万元，占本年收入的1.77%；事业收入296.06万元，占本年收入的16.69%；其他收入211.81万元，占本年收入的11.94%。

三、支出决算情况说明

（一）本年支出1920.63万元，其中：基本支出1718.50万元（含人员经费支出1114.28万元，日常公用经费593.88万元，对个人和家庭补助支出10.34万元），占比89.47%，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、交通费等日常公用经费；项目支出202.13万元，占比10.52%，主要用于艾滋病、结核病、疟疾防治；免疫规划培训督导；重大疾病预防控制；预防性健康体检项目等方面。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入总计1233.90万元，较2018年决算数1209.77万元，增加24.13万元，增加1.99%；支出总计1233.90万元，较2018年决算数1209.77万元增加24.13万元，增加1.99%。收入和支出增加的主要原因为：基本养老保险支出同比2018年增加26.42万元；职业年金支出同比2018年增加5.98万元；人员及公用经费支出同比2018年增加113.69万元；事业单位医疗支出同比2018年增加4.38万元；住房公积金支出同比2018年增加0.38万元；基本公共卫生服务同比2018年增加51.97万元；其他公共卫生支出同比2018年增加14.07万元；重大公共卫生专项支出同比2018年减少137.96万元（其中：中央补助77.8万元2019年底未到款；县级补助免疫规划经费40万元2019年底未到款；县级结核病防治经费19万元2019年底未到款）；禁毒管理支出（美沙酮门诊工作经费）因资金2019年底未到位同比2018年减少50万元；死亡抚恤支出同比2018年减少4.81万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

祁东县疾病预防控制中心2019年度财政拨款支出合计1233.90万元，占本年支出的64.24%，较2018年决算数1209.77万元增加24.13万元，增加1.99%。增加的主要原因为：2019年人员支出的增加导致基本支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

祁东县疾病预防控制中心2019年度财政拨款支出1233.90万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出1045.48万元，占84.73%；住房保障（类）支出41.43万元，占3.35%；社会保障和就业（类）支出146.99万元，占11.91%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

祁东县疾病预防控制中心2019年度财政拨款支出年初预算为1228.08万元，支出决算为1233.90万元，完成年初预算的1004.73%。决算数大于预算数的主要原因有：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 124.57 万元，支出决算为 116.48万元，完成年初预算的93.50%。决算数少于预算数的主要原因是养老保险单位缴费比例由20%调低为16%。

2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。该科目年初无财政拨款预算，增加的支出决算为51.97万元。增加的原因为2019年财政追加学校结核病防治经费。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。该科目年初无财政拨款预算，增加的支出决算为14.07万元。增加的原因为2019年省补水质监测4.07万元和省补疾控工作经费10万元。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为870.19 万元，支出决算为 839.06万元，完成年初预算的96.42%。决算数少于预算数的主要原因是：①纳入预算管理的非税收入为147.48万元，相比年初预算200万元减少52.52万元。②2018年预防性体检费财政在2019年拨付，相比预算增加80万元。③2019年财政追加调资，相比预算增加32.67万元。④2018年工资津补帖财政结转至2019年，相比预算增加56.34万元。⑤2019年本级追加工资津补帖，相比预算增加18.15万元。⑥2019年底财政未到位预算内工资津补帖，相比年初预算减少165.74万元。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为139 万元，支出决算为117.98万元，完成年初预算的84.87%。决算数少于预算数的主要原因是：①2019年中央转移支付补助无年初部门预算，增加的支出决算为37.98万元。②2019年县级补助免疫规划经费部分未到位，该项目年初有财政拨款预算，减少的支出决算为40万元。③2019年县级补助结核病防治经费部分未到位，该项目年初有财政拨款预算，减少的支出决算为19万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

祁东县疾病预防控制中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1049.87万元，其中：人员经费1029.72万元，占98.08%，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；商品服务支出204.18万元，占19.44%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他（专项）商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

祁东县疾病预防控制中心2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为11万元，支出决算数为1.09万元，完成预算的9.9%，其中：因公出国（境）费支出预算0万元，决算为0万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出预算5万元，决算为1万元，完成预算的20%；公务接待费支出预算6万元，决算为0.09万元，完成预算的1.5%。2019年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是各单位认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数1.09万元比2018年的1.33万元减少0.24万元，下降18%，其中：因公出国（境）费支出决算2019与2018年都为0万元；公务用车购置及运行费支出决算2019与2018年持平；公务接待费支出决算减少0.24万元，下降72%。 公务用车购置及运行费支出决算持平的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度，加强公务用车管理，提高用车效率；公务接待费支出决算减少的主要原因是积极贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的要求，从严控制公务接待支出，无公函不接。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

祁东县疾病预防控制中心2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1万元，占91.74%；公务接待费支出决算0.09万元，占8.25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。参加因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行费支出1万元。公务用车购置支出为0，本年未新购置车辆。公务用车运行支出1万元，主要用于乡镇疫苗配送、应急业务以及开展乡镇、街道检查、督导业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、车辆保险费等。2019年，祁东县疾病预防控制中心开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费支出0.09万元。祁东县疾病预防控制中心2019年因上级单位、兄弟县区有关部门来祁调研、检查、督查、交流等工作进行国内公务接待共6批次、30人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     祁东县疾病预防控制中心2019年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

祁东县疾病预防控制中心严格按照上级要求，认真组织单位开展了2019年度县级财政资金绩效自评，并将自评报告在门户网站进行了公开。配合县财政局绩效评价工作组对2019年艾滋病、结核病、疟疾防治；免疫规划培训督导；重大疾病预防控制等工作进行了重点绩效评价。提高了绩效管理工作水平。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

截至2019年12月31日，祁东县疾病预防控制中心2018年度机关运行经费支出20.15万元，比2018年的22.7万元减少2.55万元，减少11.23%，减少的主要原因是职工退休造成人员减少及公用经费支出压减10%。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

（三）政府采购支出情况

祁东县疾病预防控制中心2019 年度无政府采购支出。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，祁东县疾病预防控制中心账面固定资产价值1280.42万元，其中：房屋建筑物价值984.05万元；专用设备及办公用品270.41万元；交通工具25.95万元，共有车辆3辆，都是用于应急疫情处置及送疫苗的冷藏冷链车。单价50万元以上专用设备0台。

（五）决算公开报告与决算报表数据情况

由于决算公开报告中金额单位为万元应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额。决算报表金额单位为元。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

祁东县疾病预防控制中心2019年部门决算公开表.XLS

祁东县疾病预防控制中心2019年部门整体支出绩效目标评价报告

附件下载：