祁东县卫生计生综合监督执法局     

 2019年度部门决算公开

目  录

 第一部分  部门概况

 一、部门职责

 二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于2019年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第五部分    附件

第一部分  单位概况

一、 部门职责

（一）负责组织实施全县卫生计生专项整治和日常监督检查工作。

（二）负责对全县公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、厂矿企业及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查。

（三）负责对全县医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为。

（四）负责打击非法行医和非法采供血，整顿和规范医疗服务秩序。

（五）负责对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为。

（六）负责对全县医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为。

（七）、负责对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督。

（八）依法打击“非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要选择性别的人工终止妊娠”（以下简称“两非”）行为。

（九）查处计划生育违法违纪案件，对重大违法违纪案件进行督查督办。

（十）负责做好计划生育社会抚养费征收、管理和社会抚养费征缴系统的运行、监测、管理。

（十一）负责全县卫生计生监督信息的收集、核实和上报。对乡镇卫生计生综合监督执法进行指导和督查，对监督协管员进行培训、业务指导。

（十二）开展卫生和计划生育法律法规宣传教育和执法检查，受理卫生计生违法行为的投诉、举报。

（十三）完成县委、县政府及县卫健局交办的其他事项。

二、  机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我单位是县卫计局所辖的参公管理财政全额拨款单位，单位实行综合预算管理。我局定编57名，现有编制人数为43名，实有人数50人，其中在职人员41人，退休人员9人。单位内设科室7个，分别是办公室、医疗卫生监督科、传染病防治监督科、场所卫生监督科、卫生监督稽查与信息科、计划生育监督科、社会抚养费征收科。是县卫计局履行卫生计生行政执法职能的具体执行机构，负责全县的卫生和计生监督执法工作。

（二）决算单位构成。从决算单位构成看，祁东县卫生计生综合监督执法局2019年部门决算单位仅有祁东县卫生计生综合监督执法局本级单位。

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年总收入572.92万元，较2018年决算数507.49万元增加65.43万元，增长12.89%；总支出572.92万元，较2018年决算数507.49万元增加65.43万元，增长12.89%。收入和支出增长的主要原因是人员工资的增长及项目资金的增加。

二、收入决算情况说明

2019年度共收入572.92万元，全部为财政拨款收入，占全年收入的100%。其中财政安排基本支出482.92万元，占84.29%（含人员经费支出413.52万元，占85.63%；日常公用经费69.4万元，占14.37%）；项目支出90万元，占15.71%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计572.92万元，全部为财政拨款（一般公共预算财政拨款）支出，占本年支出的100%。主要包含如下几个方面：1、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出482.92万元，占总支出84.29%，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、五险一金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、手续费、差旅费、劳务费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、交通费、其他商品和服务支出等日常公用经费；其中人员经费支出413.52万元，占一般公共预算财政拨款85.63%；日常公用经费开支69.4万元，占一般公共预算财政拨款14.37%；2、2019年度项目支出90万元，占总支出15.71%，主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入总计572.92万元，较2018年决算数507.49万元增加65.43万元，增长12.89%；支出总计572.92万元，较2018年决算数507.49万元增加65.43万元，增长12.89%，。收入和支出增加的主要原因是人员工资的增长及项目资金的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出总计572.92万元，占本年支出的100%。较2018年决算数507.49万元增加65.43万元，增长12.89%。支出增加的主要原因是人员工资的增长及项目资金的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出572.92万元，其中：卫生监督机构（2100402）422.06万元，占73.67%；基本公共卫生服务（2100408）76.97万元，占13.43%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.9万元，占7.14%；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.2万元，占1.43%；事业单位医疗（2101102）9.03万元，占1.58%；住房公积金（2210201）15.76万元，占2.75%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为515.58万元，支出决算为572.92万元，完成年初预算的111.12%。其中：

1．卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。

年初预算数为375.4万元，支出决算为422.06万元，完成年初预算的112.43%。决算数大于预算数的主要原因是财政追拨非税收入返还，通过非税收入返还资金解决。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算数为60万元，支出决算为76.97万元，完成年初预算的128.28%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款，通过申请追拨上年度的资金解决。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算数为47.19万元，支出决算为40.9万元，完成年初预算的86.67%。决算数小于预算数的主要原因是由于响应国家政策基本养老保险缴费比例由20%降低为16%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算数为8.2万元，支出决算为8.2万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算数为9.03万元，支出决算为9.03万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算数为15.76万元，支出决算为15.76万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出482.92万元，其中人员经费413.52万元，占85.63%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出；公用支出69.4万元，占14.37%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为3.22万元，完成预算的64.4%，因公出国（境）费支出决算为0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0元），占0%；公务接待费支出决算为3.22万元，占100%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0元），占0%；公务接待费支出决算为3.22万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0元，支出决算为0元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出0元（公务用车已移交祁东县公务用车管理服务中心），完成年初预算的100%。截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初预算为5万元，支出决算为3.22万元，完成年初预算的64.4%。比上年支出决算数3.58万元，减少0.36万元，减少10.05%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为，其中：因公出国（境）外接待支出费为0元；国内公务接待支出3.22万元，主要用于上级部门和单位及相关单位间交流工作情况及相关部门检查指导工作发生的接待支出，因公接待上级机关、来单位调研、检查、督查、交流及汇报等工作共85批次，因公接待420人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）我单位按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，认真执行了年初部门预算和财政政策要求，加强了财政资金的管理，提高财政资金使用的效益，做到了专款专用，收支平衡，保证了单位的正常运行，按要求完成了当年的绩效评价工作。

（二）祁东县卫生计生综合监督执法局2019年度年初预算数为515.58万元，支出决算数为572.92万元，完成预算的111.12%。按照上级的有关的要求，我局对2019年部门整体支出绩效开展了自评，2019年部门整体支出绩效自评涉及资金572.92万元，本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二、是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；三、是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。2019年，我单位在县委、县政府的领导和其他单位部门的大力支持下，开拓创新、砥砺奋进、加强管理，行业综治水平不断提升，服务管理水平不断优化。根据县财政规定的自评标准，评价结果为“优”。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费情况。

截至2019年12月31日， 2019年度机关运行经费支出69.4万元，比2018年的58.61万元增加10.79万元，增加18.41%，增加的主要原因是人员及工作量增加。

（二）政府采购支出情况

2019年度我单位无政府采购开支。

（三）国有资产占有情况。

截至2019年12月31日，我单位2019年固定资产总价值62.34万元，其中：通用设备62.34万元；公务用车价值为0元，已移交到祁东县公务用车管理服务中心，本单位无公务用车；单位无价值50万元以上通用设备及价值在100万元以上的专用设备。

（四）决算公开情况说明与决算报表数据情况。

由于决算公开中金额单位为万元应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果, 决算报表公开表格中的金额单位为元，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额。

第四部分    名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政工作事业单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、手续费、培训费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费、委托业务费、其他交通费用、培训费、招待费、劳务费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出费用。

（五）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

祁东县卫生计生综合监督执法局 

祁东县卫生计生综合监督执法局2019年部门决算公开表

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