目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

祁东县畜牧水产事务中心为祁东县农业农村局所属副科级公益一类全额拨款事业单位，主要负责全县畜牧水产生产、动物防疫产品检疫、质量安全检测等事务性工作。

主要职能职责是：

1、贯彻执行并宣传党和国家有关畜牧水产工作的发展战略和方针政策；负责畜牧水产业法律法规执法检查和监督；研究、拟定全县畜牧水产发展战略，并组织实施。

      2、负责全县重大动物疫病的预防、控制和捕灭。

      3、负责全县动物疫病的防预，动物及动物产品的检疫、监督、管理工作，兽药管理，种畜禽管理，饲料管理等执法工作。

      4、负责全县畜禽良种的引进、繁育推广，种畜（禽）场的申报、监督管理工作。

      5、负责全县畜禽水产品质量安全管理工作、负责组织畜禽品种、畜牧水产资源、饲料资源的保护及合理开发利用。

      6、负责全县畜牧兽医新技术、新成果的引进推广，开展科研、培训学术交流工作。

      7、负责全县牲畜定点屠宰场经营活动的监督和管理，负责辖区内牲畜宰前验收、检疫、品质检验、销售，负责病死牲畜无害化处理环节的监管工作。

      8、负责动物饲养、屠宰、运输及动物产品加工、储藏、经营等环节动物防疫条件审查和兽医卫生监督；负责牲畜交易场所动物卫生监管；负责实施动物产地检疫、屠宰检疫和动物、动物产品检疫管理。

     9、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置：祁东县畜牧水产事务中心（原祁东县畜牧水产局）根据上述职责，设5个内设机构（办公室、人事股、财务股、畜禽水产品质量安全管理股、兽医股）和8个二级机构（祁东县牲猪定点屠宰办公室、县畜牧工作站、县渔政监督管理站、县水产工作站、县畜禽防检工作站、县动物卫生监督所、县饲料管理办公室、（饲料）兽药质量监测站)，辖25个乡镇动物防疫站、祁东县种畜场、水产科学研究所等单位。

    （因机构改革，原祁东县畜牧水产局在年中更名为祁东县畜牧水产事务中心。2019年度预、决算指标及口径不变，人员、资金及结算方式等情况不变，下同）

祁东县畜牧水产事务中心到2019年初共有在职员工481人，其中纳入财政一般预算管理人员302人，其中：全额拨款人员166人，差额拨款兽医人员70人，差额拨款祁东县种畜场员工27人，差额拨款祁东县水产科学研究所员工16人，差额拨款1997-1999年招入的大中专院校毕业的学生18人，自收自支人员5人，另有退休人员179人。

（二）决算单位构成：

纳入2019年决算的有祁东县畜牧水产事务中心（原祁东县畜牧水产局）机关及内设机构及二级机构、洪桥街道办动物防疫站、白鹤铺街道动物防疫站、金桥镇动物防疫站、鸟江镇动物防疫站、粮市镇动物防疫站、河洲镇动物防疫站、归阳镇动物防疫站、过水坪镇动物防疫站、双桥镇动物防疫站、灵官镇动物防疫站、风石堰镇动物防疫站、白地市镇动物防疫站、马杜桥乡动物防疫站、石亭子镇动物防疫站、黄土铺镇动物防疫站、官家嘴镇动物防疫站、步云桥镇动物防疫站、砖塘镇动物防疫站、蒋家桥镇动物防疫站、凤歧坪乡动物防疫站、太和堂镇动物防疫站、城连墟乡动物防疫站、四明山乡镇动物防疫站、玉合街道动物防疫站、永昌街道动物防疫站25个乡镇动物防疫站以及祁东县种畜场、祁东县水产科学研究所等单位。

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计3452.72万元。与2018年相比，增加982.02万元，增长39.75%，主要原因是上级安排的项目专项资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3452.72万元，其中：财政拨款收入3452.72万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3452.72万元，其中：基本支出2273.19万元，占65.84%；项目支出1179.53万元，占34.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计3452.72万元。与2018年相比，增加982.02万元，增长39.75%，主要是因为上级安排的项目专项资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出3452.72万元。与2018年相比，增加982.02万元，增长39.75%，主要是因为上级安排的项目专项资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出3452.72万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出321.25万元，占9.30%；卫生健康（类）支出142.99万元，占4.14%;农林水（类）支出2369.87，占68.64%；商业服务业（类）等支出542，占15.70%；住房保障（类）支出76.61，占2.22%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为3452.72万元，支出决算数为3452.72万元，完成年初预算的100%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为288.42万元，支出决算为288.42万元，完成年初预算的100.00%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为27.06万元，支出决算为27.06万元，完成年初预算的100.00%。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：年初预算为5.77万元，支出决算为5.77万元，完成年初预算的100.00%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算为3.82万元，支出决算为3.82万元，完成年初预算的100.00%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算为139.17万元，支出决算为139.17万元，完成年初预算的100.00%。

6、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：年初预算为281.22万元，支出决算为281.22万元，完成年初预算的100%。

7、农林水支出（类）农业（款） 事业运行（项）：年初预算为1479.92万元，支出决算为1479.92万元，完成年初预算的100%。

8、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：年初预算为250.67万元，支出决算为250.67万元，完成年初预算的100%。

9、农林水支出（类）农业（款） 农产品质量安全（项）。年初预算为153.42万元，支出决算为153.42万元，完成年初预算的100%。

10、农林水支出（类）农业（款）   执法监管（项）。年初预算为19.63万元，支出决算为19.63万元，完成年初预算的100%。

11、农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。年初预算为1050万元，支出决算为1050万元，完成年初预算的100%。

12、农林水支出（类）农业（款）  其他农业支出（项）。年初预算为80万元，支出决算为80元，完成年初预算的100%。

13、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款） 其他商业流通事务支出（项）。年初预算为542万元，支出决算为542元，完成年初预算的100%。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为76.61万元，支出决算为76.61万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2273.19万元，其中：人员经费2273.19万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费0元，本单位为农业农村局下属公益一类事业单位，所有工作都是为畜牧水产事务性、服务性工作，日常办公等工作经费也在事务性经费之内列支。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次；

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次；

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆……。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

  祁东县畜牧水产事务中心严格按照上级文件精神及县财政的有关规定，认真组织单位人员开展2019年度财政资金绩效自评，并将自评报告上报到县财政及相关部门。

（一）公共项目资金绩效自评

1、  病虫害控制250.67万元。为非洲猪瘟防疫工作经费，用于非洲猪瘟防疫物资的采购、防控宣传、非洲猪瘟检查哨卡及值班、防控下乡督查差旅费用开支等。项目资金使全县万元6000多养殖户受益，养殖户减少损失2000多万元。到12月底，所拨财政资金全部使用，资金支付到位100%，资金使用效益  100%，群众满意度达到85%。

2、农产品质量安全开支153.42万元，主要是的畜产品检疫检测工作经费。其中：检疫经费114万元、畜产品检测费39.42万元。检疫、检测工作从年初到12月底，共使用经费153.42万元，资金支付到位100%，资金使用效益100%，让全县100多万人吃上放心肉，群众满意度达到93%。

3、执法监管经费19.63万元，主要是渔业水产品人工放流及渔政执法工作开支。全县350户渔民从中受益，渔民增收超过30万元。从年初到12月底，共使用经费19.63万元，资金支付到位100%，资金使用效益100%，群众满意度达到95%。

4、 其他农业支出80万元，主要是病死猪无害化处理财政补助资金80万元，到12月底，共使用经费80万元，资金支付到位100%，资金使用效益100%，群众满意度达到95%。

5、商业服务业等支出542万元，主要是生猪调出大县奖励资金，用于全县生猪养殖大户的奖励及发展生猪养殖工作等开支。从年初到12月底，共使用经费542万元，资金支付到位100%，资金使用效益100%，全县480多户养殖大户受益。群众满意度达到95%。

（二）部门整体支出绩效自评

2019年部门整体支出绩效自评涉及资金3452.72万元，其中：基本支出2273.19万元，项目支出1179.53万元，自评覆盖率达到100%。2019年，祁东县畜牧水产事务中心在祁东县委、县政府、县农业农村局的领导下，在上级畜牧水产部门的大力支持下，加强管理，开拓创新，服务水平不断优化，服务能力不断提升。绩效考核工作受到上级好评，各项工作综合考评合格。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无机关运行经费。本单位为农业农村局下属公益一类事业单位，所有工作都是为畜牧水产事务性、服务性专项工作，日常办公等工作经费也在专项事务性经费之内列支。

（二）一般性支出情况

无一般性支出。

（三）政府采购支出情况

无专项性政府采购。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

1、病虫害控制：本单位所列的病虫害控制是指畜禽养殖业为对畜禽养殖中发生的病害、虫害及病毒进行杀灭、扑杀、控制、消毒处理等行为。

2、病死猪无害化处理：是指对所屠宰生猪的“三腺”产品、患病不能食用的生猪和死猪，按规定进行无害化处理的费用。

3、非洲猪瘟：是一种急性，发热传染性很高的滤过性病毒所引起的猪病，其特征是发病过程短，但死亡率高达100%。

4、农产品质量安全：指为保障农产品质量安全，维护公众健康，促进农业和农村经济发展，对畜产品进行检疫、检测，使其达到人们日常食用、使用、加工产品要求，其质量符合保障人的健康、安全的要求。

5、防疫工作经费：指对畜禽疫病的防疫、控制、消灭及疫病发生后期防控工作所需经费。

6、畜产品检疫：是指由专业人员对畜产品进行查看和检验，对畜产品中是否有常见病害进行判断，一经发现，即行进行处理，以防止染病畜产品进入市场，防止大面积人畜感染事件。

7、渔政执法：指渔政管理站按文件规定，在江、河、湖、水库、鱼塘及其他生殖养殖渔业资源的水域依法进行禁止电鱼、毒鱼和在禁渔期内捕鱼等危害渔业生态的行为。

8、生猪调出大县奖励资金：是指为调动地方发展生猪产业的积极性，进一步促进生猪生产、流通，引导产销有效衔接，保障猪肉市场供应安全，由中央财政预算安排的对生猪调出大县按规定给予奖励的专项财政转移支付资金。一般按生猪调出量、出栏量和存栏量等指标计算奖励到地方，用于发展生猪生产的资金。

第五部分    附件

祁东县畜牧水产事务中心 2019决算表(1).XLS

附件下载：