2019年祁东县园林绿化所部门决算
目 录
第一部分 2019年部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 祁东县园林绿化所部门概况
一、部门职责
（一）、编制城市绿化规划，确保国家关于城市绿化方针，政策和法律法规的实施。
（二）、负责县城公园建设和管理工作。
（三）、负责城区绿化管理工作。
（四）、负责鼎山风景区绿化管理及景区防火、防盗、防葬等管理工作。
（五）、负责县委、县政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：办公室、管理股、建设股、生产股、保卫股。
（二）决算单位构成。×祁东县园林绿化所2019年部门决算汇总公开单位构成包括：祁东县园林绿化所本级。
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计 1233.08 万元。与2018年相比，增加（减少） 413.68 万元，增长（减少） 50.49 %，主要是因为绿化工程项目资金增加.
二、收入决算情况说明
本年收入合计 1233.08 万元，其中：财政拨款收入 1233.08 万元，占 100 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计 1233.08 万元，其中：基本支出 432.05万元，占 35.04 %；项目支出 801.04 万元，占 64.96 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计 1233.08 万元，与2018年相比，增加 413.68 万元,增长 50.49 %，主要是因为主要是因为绿化工程项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出 1103.08 万元，占本年支出合计的 89.46 %，与2018年相比，财政拨款支出增加 283.68 万元，增长 34.62 %，主要是因为绿化工程项目资金增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出1103.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 346.734 万元，占31.43%；社会保障就业（类）支出62.1万元，占5.63%；卫生健康（类）支出8.44万元，占0.77%;城乡社区（类）支出671.04万元，占60.83%；住房保障（类）支出14.77万元，占1.34%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为 398.67万元，支出决算数为1103.08万元，完成年初预算的276.69%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行 （项）。
年初预算为 313.36万元，支出决算为 346.734万元，完成年初预算的 110.65 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资福利支出调整。
社会保障就业支出养老保险缴费支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为44.36万元，支出决算为44.36万元，完成年初预算的100%。
3、社会保障就业支出养老保险缴费支出（类）行政事业单位离退休（款）职业年金缴费支出（项）。
年初预算为17.74万元，支出决算为17.74万元，完成年初预算的100%。
4、事业单位医疗支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为8.44万元，支出决算为8.44万元，完成年初预算的100%。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为14.77万元，支出决算为14.77万元，完成年初预算的100%。
6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为173.04万元，决算大于预算的原因是：绿化工程项目增加。
7、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为498.00万元，决算大于预算的原因是：绿化工程项目增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出 432.05万元，其中：人员经费 358.26 万元，占基本支出的 82.92 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险缴费、职业年金缴费、医保缴费、住房公积金缴费；公用经费 73.78万元，占基本支出的 17.08%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、燃料费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为4.03万元，完成预算的403%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为4.03 万元，完成预算的 403 %，决算数大于年初预算数的主要原因是会计记账时误将部分维修费计入公务用车运行维护费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算 4.03万元，占100 %。其中：
公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.03 万元，其中：公务用车运行维护费4.03 万元，主要是车辆修理费支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
2019年祁东园林绿化所整体支出绩效目标1233.08万元，其中：基本支出432.05万元。项目支出801.04万元全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款415.27万元。祁东县园林绿化所以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。祁东县园林绿化所2019年度收支基本平衡，年度重点项目已全部按计划正常完成。根据祁东县财政预算管理要求，我所对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出为0。与2018年持平，原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费为0万元，培训费0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额为0。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，执法执勤用车1辆、专业技术用车5辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
（一）. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）指的是指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（二）. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）是指用于专项商品和服务支出。
（三）.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指为本单位职工已参加养老保险缴纳养老保险支出。
（四）. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）是指为本单位职工缴纳职业年金支出。
（五）.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）是指为本单位职工基本医疗保险缴费经费。
（六）.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公职金（项）是指为本单位职工按规定缴纳住房公积金开支。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
(十)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
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