目录

第一部分公务用车管理服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

公务用车管理服务中心单位概况

一、 部门职责

公务用车管理服务中心承担全县各机关单位的公务用车服务工作，负责全县机关机要通信与应急保障用车集中统一管理工作，建立车辆管理档案，办理公务车辆入编入户、车辆保险、年检手续，按时缴纳与车辆相关的费用。负责车辆派遣、调度并制定车辆使用登记和公示制度。负责司勤人员的安全教育和管理。负责公务车辆维护保养、技术性能鉴定、油料使用、零配件、过路（桥）费、停车费、交通费、洗车费等开支审核和报销

二、机构设置及决算单位构成

（一）根据工作需要和任务，公务用车管理服务中心内设4个机构：

1综合股；负责文件起草和处理、人事档案管理；协调各部门的工作关系，制定各项工作方案和管理制度；负责服务中心办公会务及各种会议和学习会议的组织安排，文件归档；负责人事编制管理及党、工、青等工作；负责办公用品采购、保管和分发工作。

2调度股；负责车辆调度，接听、登记、整理、审核用车单位的用车信息，安排车辆及驾驶员对接，满足用车单位需求；负责《公务联系（结算）单》的统计整理；负责每天24小时值班工作，包括法定节假日及特殊时期值班任务；负责编排每天驾驶人员值班表；承担处理值班期间各类突发事件。

3安全维护股；负责车辆日常管理，车辆运行台账、安全、油耗管理；负责车辆日常维修和保养；负责车辆、证件年审、保险及各项规费缴付；负责交通与安全事故的处理和索赔。

4财务室；负责中心的经费预算、使用和管理；负责车辆的档案管理；负责财务统计和核算；负责职工工资发放、住房公积金、职业年金和各类保险购买等工作；负责每月费用的结算工作。

（二）决算单位构成：公务用车管理服务中心是机关事务和接待中心的二级机构，是独立预算的单位。

第二部分部门决算表

（见附件）

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支各总计525.724952万元。与2018年的315.375048相比，增加210.349904万元，增长40%，主要是因为：1、2019年以旧换新购置四台新车（二台迈腾一台途观一台中巴车），新车购置费、购置税、车辆保险及车装共计130多万，2、“全省一张网”北斗定位系统软硬件共计20多万，3、用车单位增多用车量增加，18年4500多趟次，19年6000多趟次，4、车辆老旧修理费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计525.724952万元，其中：财政拨款收入525.724952万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计525.724952万元，其中：基本支出525.724952万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支各总计525.724952万元。与2018年相比，增加210万元，增长40%，主要是因为：1、2019年以旧换新购置四台新车（二台迈腾一台途观一台中巴车），新车购置费、购置税、车辆保险及车装共计130多万，2、“全省一张网”北斗定位系统软硬件共计20多万，3、用车单位增多用车量增加，18年4500多趟次，19年6000多趟次，4、车辆老旧修理费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出525.724952万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加210万元，增长40%，主要是因为1、2019年以旧换新购置四台新车（二台迈腾一台途观一台中巴车），新车购置费、购置税、车辆保险及车装共计130多万，2、“全省一张网”北斗定位系统软硬件共计20多万，3、用车单位增多用车量增加，18年4500多趟次，19年6000多趟次，4、车辆老旧修理费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出525.724952万元，主要用于以下方面：1；工资福利支出：140.434052万元（基本工资84.702052万元，津贴补贴37.3万元,养老保险184320万元），占27%,2；商品和服务支出385.2909万元（劳务费215.368万元，公车运行维护费169.9229万元），占73%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为525.724952万元，支出决算数为525.724952万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为525.724952万元，支出决算为525.724952万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出525.724952万元，其中：人员经费140.434052万元，占基本支出的27%,主要包括基本工资、津贴补贴、机关养老保险；公用经费385.2909万元，占基本支出的73%，主要包括劳务费和公车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为385.2909万元，支出决算为385.2909万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是无。

公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）   万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为385.2909万元，支出决算为385.2909万元，完成预算的100 %，决算数等于年初预算数的主要原因是单位认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是单位认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算   万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算385.2909万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组 0个，累计0人次,

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾   人次，主要是无（活动内容）发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为385.2909万元，其中：公务用车购置费0万元，   （单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆（可根据实际情况进行增减）。公务用车运行维护费385.2909万元，主要是劳务费、油料费、保险费、维修保养费、高速通行费、办公费等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为59辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度祁东县公务用车管理服务中心政府性基金预算财政拨款收入0万元；

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据祁东县财政绩效管理要求，我单位对2019年预算开展了自评，预算数为525.724952万元，支出决算数为525.724952万元，完成预算的100%，绩效评价结果显示，我单位2019年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了公务用车工作的发展。2019年我单位深入学习贯彻习近平总书记系列讲话精神，紧紧围绕省委省政府决策部署，有效发挥财政职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设、提升自评质量，预算绩效管理取得新成效，一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题进行及时改正；四是健全绩效管理机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平，自评覆盖率达100%。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出385.2909万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低） 0%。主要原因是：单位认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，用人数0人；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动)

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆59辆，其中，领导干部用车2辆、机要通信用车15辆、应急保障用车26辆、执法执勤用车16辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

       第四部分

名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项开支，包括人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4、“三公”经费纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分 附件

    祁东县公务用车管理服务中心2019年部门决算公开表

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