目 录
第一部分 部门概况
一、单位主要职能
二、机构设置情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、 其他重要事项的说明
第四部分 名称解释
第一部分 单位概况
一、单位职能
（一）部门主要职责
（1）负责全县下岗失业人员、零就业家庭、大中专毕业生、失地农民、返乡农民工以及军队退役人员等就业困难人员的就业再就业，提供求职登记、政策咨询、职业指导、就业援助等各项就业服务。
（2）负责全县公益性岗位管理。
（3）负责全县失业人员登记及《就业失业登记证》、《就业创业证》的办理，开展灵活就业人员、部分军退人员社保补贴工作。
（4）负责失业保险金的发放。
（5）负责开展就业再就业各项技能培训、创业培训和职业技能鉴定。
（6）承办创业促进就业相关工作，提供创业指导服务和创业担保贷款工作。
（7）承办县人力资源和社会保障局交办的其他事项。
（二）机构设置情况
祁东县就业服务中心内设5个股室:综合股、培训股、就业服务股、创业担保贷款股、失业保险股。祁东县就业服务中心纳入部门决算的只有祁东县就业服务中心本级。
（三）重点工作概述
深入学习贯彻党的十九大精神及习近平总书记系列讲话精神，积极开展就业服务业务工作检查指导，加大就业服务法律法规宣传力度，加强就业服务资源建设，为社会就业服务提供优质服务。
二、部门决算单位构成
纳入2019年祁东县就业服务中心部门决算编制范围的单位就是祁东县就业服务中心本级。本单位是财政全供给副科级自收自支事业单位。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：
共有编制40人，实有人数44人。其中：在职实有31人，其中： 财政全供养 31人。
离退休人员 13人，其中： 离休0人，退休 13人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。但是车辆已破损闲置多年。
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入、支出总计2482.89万元；与2018年相比，增加了412.36万元，主要是因为今年的工作任务安排增加了,资金增加了.
二、收入决算情况说明
本年收入合计2482.89万元，全部属于财政拨款收入。
三、支出决算情况说明
年度支出合计2482.89万元，其中：社会经办机构经费支出282万元，占11.36%；机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出45.24万元，占1.82%；医疗卫生与计划生育支出6.15万元，占0.25%；就业补助支出2138.73万元，占86.14%；住房保障支出10.77万元，占0.43%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度收入、支出总计2482.89万元；与2018年相比，增加了412.36万元，主要是因为今年的工作任务安排增加了,资金增加了.
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出2482.89万元，较2018年增加412.36万元，增长16.6%。增长的主要原因是工作安排增加，资金增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出2482.89万元，主要用于一般公共服务方面。其中：工资福利支出281.43万元，占11.33%；商品和服务支出2186.81万元，占88.08%；对个人和家庭的补助支出14.65万元，占0.59%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为2482.89万元，支出决算数为2482.89万元，完成年初预算的100%，其中：
（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）
年初预算为:282万元，支出决算为:282万元，与年初预算持平。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为:45.24万元，支出决算为:45.24万元，与年初预算持平。
（3）医疗卫生与计划生育支出 （类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为6.15万元，支出决算为6.15万元，与年初预算持平。
（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为:10.77万元，支出决算为:10.77万元，与年初预算持平。
（5）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）
年初预算为:2138.73万元，支出决算为:2138.73万元，与年初预算持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2482.89万元，其中：人员经费支出296.08万元，占11.92%；主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出2186.81万元，占88.08%；主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费决算6.4万元，其中：公务接待费3.6万元，因公接待上级机关、兄弟县市等有关部门来祁调研、检查、督查、交流及汇报等工作共160批次，因公接待700人次；公务用车配置及运行维护费2.8万元，年末公务用车保有量1台。本单位一直都秉持着节约办公的理念，三公经费与2019年预算持平。严格落实了中央和县委县政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、预算绩效情况说明
我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对各项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。
十、其他重要事项情况说明
1. 机关运行经费安排
2019年机关运行经费安排支出296.08万元，完成预算的100%。本单位认真贯彻落实中央”八项规定”和厉行节约办公原则，从严控制经费开支，全年实际支出与年初预算持平。
2. 政府采购情况
2019年政府采购支出0万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2019年12月31号，年末公务用车保有量1台，购买账面价值：20万元，主要用于下乡督查，检查就业工作。单位无购买价值50万元以上通用设备及价值在100万元以上的专用设备。
第四部分 名称解释
公共财政拨款收入：指中央及省级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。主要是上级单位拨款、重点项目前期协调工作经费及存款利息收入等。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。
年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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