祁东县扶贫开发办公室2019年度决算公开说明

目 录

第一部分  部门慨况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算收入支出决算情况

十、关于2019年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项

第四部分 名称解释

第一部分祁东县扶贫开发办公室慨况

一、部门职责

（一） 负责组织、协调、指导全县脱贫攻坚工作，组织实施精准扶贫、精准脱贫等工作。

（二） 负责组织开展扶贫信息体系建设，建立扶贫开发统计监测体系，指导扶贫系统统计和信息化建设工作。

（三） 负责会同有关部门组织开展全县脱贫攻坚督查、考核工作。

（四） 负责拟订全县扶贫开发中长期规划和年度工作方案。

（五） 会同有关部门拟订县本级财政涉农资金统筹整合使用方案和年度扶贫专项资金分配方案，指导和检查财政涉农统筹整合使用资金和扶贫专项资金的管理、使用。

（六） 承担协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作责任。

（七） 承办县扶贫开发领导小组的日常工作和交办的其他事项。

（八） 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成情况

  （一）机构设置及职责

祁东县扶贫开发办公室是县政府工作部门，独立核算的正科级行政单位，根据编委核定我办内设6个机构，分别为综合股、考核指导股、行业扶贫股、社会扶贫股、产业规划股，贫困检测股。

（1）综合股。负责机关日常运转。承担信息、档案、会务、人事、接待、收发、保密、机要、后勤、资产管理及办政务公开等工作；负责工作计划、工作总结和有关重要文件、领导讲话的起草等工作；负责扶贫领域到信访接待、受理、办理、核查处置工作；负责上级信访交办和批示件受理、办理、核查工作；负责扶贫领域社会舆情的收集和处理工作；负责网络、媒体涉贫舆情的监控、处理工作；负责承担机关保卫；负责机关党群工作；负责机关财务管理工作。

（2）考核指导股。负责县本级脱贫攻坚督查巡查、明查暗访、考核评估、检查验收工作指导，会同有关部门做好全县脱贫攻坚督查巡查、明查暗访、考核评估与检查验收工作；协调督促国、省、市、县发现及交办的问题整改及落实；参与制定县驻村帮扶工作方案，会同县驻村办对驻村工作对进行业务指导和督查，对县驻村帮扶单位进行管理和考核，指导全县结对帮扶工作；负责上级精准脱贫攻坚检查考核验收等日常协调服务工作；负责“三落实”管理系统工作。

（3）行业扶贫股。贯彻《湖南省扶贫开发条例》；提出全县扶贫开发有关政策、措施和重大决策建议；组织开展扶贫开发工作重大调研活动及课题研究；负责扶贫开发宣传和政务信息工作；负责与行业扶贫部门沟通、协调；协调、督促各行业部门落实安居扶贫、健康扶贫、教育扶贫、文化扶贫等政策；参与扶贫政策与农村低保等制度的衔接工作。

（4）社会扶贫股。组织全县“扶贫日”活动，指导协调全县社会各界参与扶贫公益活动；协调有关扶贫捐赠资金和物资；参与贫困地区与社会组织和机构的合作、交流事项；提出全县扶贫公益事业的有关政策建议；加强与县内外公益慈善机构的联系和交流；组织开展扶贫公益项目活动；协调落实“雨露计划”工作；制定扶贫开发科技推广、培训计划；组织实施全县党政干部和扶贫系统的干部扶贫培训；指导乡镇（街道、管理处）扶贫培训工作；协调有关金融部门支持贫困地区、贫困户产业开发以及有关商业银行扶贫贷款及特惠保工作。

（5）产业规划股。根据扶贫开发总体规划，指导全县扶贫开发项目库建设；会同有关部门拟定全县扶贫开发发展纲要和中长期扶贫发展规划，审核各级扶贫开发整体规划和年度实施计划；负责检测中央、省和市财政扶贫专项资金有关重点项目实施；会同有关部门研究、设计、论证、筛选、组织实施和监督中央、省级县财政扶贫资金项目；拟定扶贫开发项目管理办法；负责拟定精准扶贫年度工作方案、年度扶贫专项资金分配方案；检查和指导扶贫专项资金的管理、使用；负责检测相关部门用于生产发展、基础设施、培训、医疗、卫生、文化、旅游、教育等项目的财政扶贫资金的拨付、使用；拟定扶贫开发资金管理办法；参与扶贫开发资金绩效评价工作；协调落实光伏发电等扶贫工作。

（6）贫困监测股。负责全县贫困户信息系统管理、扶贫统计监测、抽样检查和指导管理；指导和监测全县贫困退出工作；按照农村贫困人口扶持标准，承担扶贫对象确定和扶贫对象动态管理工作责任。

（二）决算单位构成情况

祁东县扶贫开发办公室行政编制14名，其中主任1名，副主任2名，正股级数6名，其他机行政编制5名；机关后勤服务全额拨款事业编制1名。目前在编在岗人员14名。从决算单位构成看，祁东县扶贫开发办公室只有本级，没有其他二级决算单位，因此纳入2019年部门决算编制范围的只有祁东县扶贫开发办公室本级。

第二部分祁东县扶贫开发办公室2019年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开的表格附后)

第三部分祁东县扶贫开发办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入26770.02万元，比上年增加113.52%。总支出26632.94万元，比上年增加114.89%。增加原因是2019年为早日实现全县脱贫摘帽，加大了扶贫项目投入力度。收支结余137.08万元。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入26770.02万元，全部为财政拨款收入,占本年收入的100%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出26632.94万元，其中基本支出1141.56万元，占本年支出4.29%，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、交通费等日常公用经费等；项目支出25491.38万元，占本年支出95.71%，主要用于单位为完成特定行政工作任务或扶贫事业发展目标而发生的支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入26770.02万元，较2018年决算数12537.46万元，增加14132.56万元，增加113.52%；2019年财政拨款支出26632.94万元，较2018年决算数12393.67万元，增加14239.27万元，增加114.89%。收入和支出增加的主要原因是：增加了农林水支出中的其他扶贫项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年财政拨款支出26632.94万元，较2018年决算数12393.67万元，增加14239.27万元，增加114.89%。收入和支出增加的主要原因是：增加了农林水支出中的其他扶贫项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出26632.94万元，主要用于：社会保障和就业支出9.64万元，占全年支出的0.036%；医疗卫生与计划生育支出2.21万元，占全年支出的0.008%；住房保障支出3.71万元，占全年支出的0.014%；农林水支出26617.38万元，占全年支出的99.942%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出预算数为255.31万元，决算数26632.94万元，决算数较年初预算数增加26377.63万元，增加10331.61%。其中，

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为11.12万元，支出决算为9.64万元，完成年初预算的86.69%。决算数少于预算数是由于养老保险缴费比例下调，决算数减少。

2.医疗卫生与计划生育支出　（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。 

年初预算为2.12万元，支出决算为2.12万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 

年初预算为3.71万元，支出决算为3.71万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4.农林水支出（类）细分了扶贫、水利、农业、农业综合开发、农村综合改革、林业和草原共6（款）；行政运行、农村基础设施建设、生产发展、其他扶贫支出、水利工程运行与维护、科技转化与推广服务、土地治理、其他农村综合改革、森林培育、防灾减灾、其他林业和草原支出共11（项）。

4.1.1农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）

年初预算为238.36万元，支出决算为1126.09万元，完成年初预算的 372.43%。决算数大于预算数的主要原因是工作需要，年中追加了部分公用经费预算。

4.1.2农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为18036万元，完成年初预算的100%。

决算数大于预算数的主要原因是项目支出年初未申请财政拨款预算，追加预算。

4.1.3农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为1146.64万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出年初未申请财政拨款预算，追加预算。

4.1.4农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5453.76元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出年初未申请财政拨款预算，追加预算。

4.2农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

年初预算为0万元，支出决算为118万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出年初未申请财政拨款预算，追加预算。

4.3农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出年初未申请财政拨款预算，追加预算。

4.4农林水支出（类）农业综合开发（款）土地治理（项）

年初预算为0万元，支出决算为182万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出年初未申请财政拨款预算，追加预算。

4.5农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）

年初预算为0万元，支出决算为431万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出年初未申请财政拨款预算，追加预算。

4.6.1农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）

年初预算为0万元，支出决算为63.98万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出年初未申请财政拨款预算，追加预算。

4.6.2农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）

年初预算为0万元，支出决算为13万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出年初未申请财政拨款预算，追加预算。

4.6.3农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为43万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出年初未申请财政拨款预算，追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

祁东县扶贫开发办公室2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1141.56万元，其中：人员经费164.53万元，占14.41%，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费977.03万元，占85.59%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2019年项目收入总计25491.38万元，占本年收入95.22%，较2018年决算数11423.13万元，增加14068.25万元，增加123.16%；支出总计25491.38万元，占本年支出95.22%，较2018年决算数11423.13万元，增加14068.25万元，增加123.16%万元。收入和支出增加的主要原因有：扶贫项目增加少，拨款数相应增加；

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算数为13.83万元，完成预算的69.15% 。“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 13.83万元，占 69.15 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0个，累计 0 人次, 与去年持平。

2、公务接待费支出决算为 13.83  万元，全年共接待来访组共接待47批次，510人次。比2018年的7.89万元增加5.94万元，增加75.59% 主要是脱贫攻坚工作省市督查考核发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0 万元，与去年持平。12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）。

九、政府性基金预算收入支出决算情况

扶贫办2019年度无政府性基金预算收入支出（公开表格8为空）。  

十、关于2019年度决算绩效情况说明

扶贫办2019年项目支出总计25491.83万元，全部实行项目绩效评价。落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高项目资金效益的有力措施。严格按照县政府要求，认真组织开展了2019年度县级财政资金绩效自评，并将自评报告在门户网站进行了公开。配合县财政局绩效评价工作组对2019年度预算资金执行情况进行了重点绩效评价。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。项目各项评价结果为“优”。

2019年部门整体支出绩效自评涉及资金26632.94万元，自评覆盖率达到100%。2019年，扶贫办在县委、县政府的坚强领导和其他单位部门的大力支持下，开拓创新、砥砺奋进、加强管理，行业综治水平不断提升，服务管理水平不断优化。根据县财政规定的自评标准，评价结果为“优”。

十一、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。截至2019年12月31日，扶贫办2019年度机关运行经费支出164.53万元，比2018年的105.51万元增加59.02万元，增加55.94%，增加的主要原因是新增人员经费支出增加。

（二）政府采购支出情况。扶贫办2019 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。祁东县扶贫开发办公室无公务用车,无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

（四）由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额。

（五）2019年决算公开时所采用的部门相关信息时间节点为2019年12月31日。

第四部分名称解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

祁东县扶贫开发办公室2019年部门决算公开表格

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