祁东县城乡规划设计院2019年部门决算公开

目录

第一部分  祁东县城乡规划设计院单位概况

一、部门职责

二、机构设置

 第二部分  祁东县城乡规划设计院决算表

1、    部门收支决算总表

2、    部门收入决算表

3、    部门支出决算表

4、    财政拨款收支决算总表

5、    一般公共预算财政拨款支出决算表

6、    一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、    一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   2019年度城乡规划设计院决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   二、收入决算情况说明

   三、支出决算情况说明

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   八、预算绩效情况说明

   九、政府性基金预算收入支出决算情况

   十、其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分   2019年度部门决算表格（公开表格附后）

第一部分  单位概况

 一、城乡规划设计院职责

1、负责全县城乡规划技术工作和相关咨询服务，负责规划信息技术的开发创新推广和应用，参与各类规划业务培训及开展对外技术交流，参与国土空间规划发展战略研究；

2、参与城市基础设施现状调查统计，建立城市基础设施信息数据库，动态维护基础设施数据库；

3、负责建设项目规划前置技术认证咨询、主要技术经济指标计算、景观设计、日照分析及交通影响评价等各项技术服务；

4、参与多规合一信息平台新技术与国土空间规划管理融合工作；

5、承担县资质内总体规划、控制性详细规划、村庄规划、各类专业规划、产业布局规划等规划编制业务，城市设计，市政设计及规划评估；

6、负责建设项目选址、项目规划设计、项目放线定桩、规划验收等技术服务工作；

7、承担控制测量、规划测量、建筑工程测量、市政工程测量、道路与桥隧测量等资质内测绘工作；

8、完成自然资源局交办的其他任务。

二、机构设置情况及决算单位构成情况

（一）内设机构。祁东县城乡规划设计院，作为县自然资源局管理的副科级公益一类全额拨款事业单位，内设：

1、综合股

2、规划信息股

3、规划设计股

4、村镇规划股

5、规划服务中心

（二）决算单位构成。祁东县城乡规划设计院只有本级，没有二级预决算单位，因此纳入2019年预决算编制范围内的只有本级。

第二部分  祁东县城乡规划设计院决算表（见附件）

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、    一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

  2019年度收入、支出总计9069459.72元，与2018年决算数4315157.28元相比，收、支总计各增加4754302.44元，增加110.17%，收入和支出增加的主要原因是：机构改革前，原城乡规划局对祁东县新、老城区规划修编及村庄规划编制所发生的一系列经费支出。

 二、收入决算情况说明

 本年度收入合计9069459.72元，全部为财政拨款收入。其中财政拨款收入9069459.72元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。收入比2018年增加4754302.44元，增加110.17%，收入和支出增加的主要原因是：机构改革前，原城乡规划局对祁东县新、老城区规划修编及村庄规划编制所发生的一系列经费支出。

 三、支出决算情况说明

  本年度支出合计9069459.72元，其中基本支出9069459.72，占全年支出的100%，无项目支出。支出较去年增加4754302.44元，增加110.17%，收入和支出增加的主要原因是：机构改革前，原城乡规划局对祁东县新、老城区规划修编及村庄规划编制所发生的一系列经费支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年财政拨款收、支总计9069459.72元，与2018年决算数4315157.28元相比，收、支各增加4754302.44元，增加110.17%，收入和支出增加的主要原因是：机构改革前，原城乡规划局对祁东县新、老城区规划修编及村庄规划编制所发生的一系列经费支出。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）财政拨款支出决算总体情况

  2019年度财政拨款支出总计9069459.72元，占本年度支出的100%。较2018年4315157.28元相比，财政拨款支出增加4754302.44元，增加110.17%，增加的主要原因是：机构改革前，原城乡规划局对祁东县新、老城区规划修编及村庄规划编制所发生的一系列经费支出。

  （二）财政拨款支出决算结构情况

  2019年度财政拨款支出9069459.72元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7665559.72元，占84.52%；社会保障和就业（类）支出963400元，占10.62%；医疗卫生与计划生育（类）支出131100元，占1.45%；城乡社区（类）支出80000元，占0.88%；住房保障（类）支出229400元，占2.53%。

  （三）财政拨款支出决算具体情况

  2019年度财政拨款支出年初预算数为9185500元，支出决算数为9069459.72元，完成年初预算数98.74%。其中:

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算数为7861600元，支出数7665559.72元，完成年初预算的97.51%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，部分职能划分，新一轮总体规划修编经费划至县自然资源局。

2、社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算数为688100元，支出数688100元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算数为275300元，支出数275300元，完成年初预算的100%。

4、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算数为0元，支出数为80000元，超出年初预算的100%，决算数大于预算数的原因是本年度新增县城内基础设施普查工作项目，年初未申请预算，是年中增加的预算。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算数为131100元，支出数131100元，完成年初预算的100%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为229400元，支出数229400元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为9069459.72元，其中：

1、人员经费支出6140064.72元，占基本支出的67.7%。较2018年人员经费支出3986254.75元增加1963811.97元。增加的原因是工资上调。人员经费支出包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、日常公用经费支出2929395元，占基本支出的32.30%。较2018年公用经费支出328902.53元增加2600456.47元，增加的原因是机构改革前原城乡规划局对县城新、老城区规划修编及村庄规划编制所发生的一系列经费支出。日常公用经费支出包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算数为62807元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算数为0万元，支出决算数为0万元。

公务接待费支出预算数为0万元，支出决算数为30807元，支出决算数大于预算数的主要原因是对新、老城区规划修编及村庄规划编制工作中所产生的公务接待经费，与上年数3350.28元相比增加27456.72元，增长89.12%，增长的原因是对新、老城区规划修编及村庄规划编制工作中所产生的公务接待经费。本单位一定认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支。

公务用车运行维护费支出预算数为0万元，支出决算数为32000元。支出决算数大于预算数的主要原因是对新、老城区规划修编及村庄规划编制工作中所产生的公务用车运行维护经费。与上年数30000元相比增加2000元，增加的主要原因是对新、老城区规划修编及村庄规划编制工作中所产生的公务用车运行维护经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0元，占0%；公务用车运行维护费支出决算为32000元，占50.95%；公务接待费30807元，占49.05%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费年初预算为0，支出决算为0，决算与预算持平。

2、公务用车购置费及运行维护费年初预算为0，支出决算为32000元，其中：公务用车购置费0元。公务用车运行维护费32000元，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费年初预算为0，支出决算为30807元，共接待87批次980人次。主要是对新、老城区规划进行修编及村庄规划编制，所发生的接待费。

 八、预算绩效情况说明

根据祁东县财政预算绩效管理要求，我单位对2019年度预算开展了自评，预算数为9185500元，支出决算数为9069459.72元，完成了预算的98.37%。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二、是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；三、是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

九、政府性基金预算收入决算情况

2019年祁东县城乡规划设计院政府性基金收入支出决算为0。

  十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。2019年度，祁东县城乡规划设计院机关运行经费支出2929395元，比年初预算数199400元，增加了2729995元，增加136.91%，增加的原因是对新、老城区规划进行修编及村庄规划进行编制而发生的一系列运行经费。

（二）一般性支出情况说明

2019年，祁东县城乡规划设计院开支会议费22000元。其中用于召开新、老城区规划修编、村庄规划编制会议费18000元，人次为16次，250人，主要讨论修编的内容及对县城总体规划及村庄规划的长远规划；专业知识培训会议费4000元，人次4次，160人，主要是培养、增长本院业务能力。

（三）政府采购支出情况。祁东县城乡规划设计院无政府采购支出。

（四）国有资产占用情况。祁东县城乡规划设计院2019年12月31日止公车还保留二辆工具车（皮卡），二台价值分别为70900、81800（用于外出及下乡勘察等）,无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

（五）由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额。

第三部分  名词解释

（一）一般公共决算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

                           祁东县城乡规划设计院

祁东县城乡规划设计院.XLS

附件下载：