目录

第一部分农村经营服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

农村经营服务中心单位概况

一、 部门职责

根据祁编[2019]23号 文件规定，主要职责是：

(一)贯彻执行党和国家关于农村经济工作的方针、政策和法规，指导农村贯彻执行农村经济政策和相关法律法规。

(二)负责开展乡村集体经济组织的建设、财务会计、资金、资产管理和审计等相关服务性工作，提出稳定和完善以家庭承包经营为主体的责任制和统分结合的双层经营体系的意见和建议。

(三)负责开展农村土地承包、土地承包经营权流转、农村专业合作经济组织、家庭农场的建设与发展等相关服务性工作。

(四)负责农村有关经济和社会发展指标体系的统计工作，组织对农村经济收支、农民收入情况的监测统计。

(五) 负责农村会计函授教育和电算化培训。

(六)负责清牧原县农村合作基金会的借款。

(七)完成县农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我中心内设机构包括：

(1)综合股。负责中心内务、文件收发、文秘、档案、机要保密、综治、计划生育;负责人事，劳资、社会保障及离退休人员管理工作;负责党建和意识形态工作;负责农村会计函授教育和电算化管理培训、辅导及村会计业务培训。

(2)财务股。负责编制中心财务预决算;负责国有资产日常管理;负责清收原县农村合作基金会的借款相关服务工作;承担中心日常财务收支核算工作。

(3)农村专业合作经济组织股。负责指导农村专业合作经济组织的体系建设;指导农村专业合作经济组织信息网络建设;指导农民专业合作社扶持项目的申报;指导农民专业合作社的内部管理工作。

(4)农村财务资产指导股。指导村级财务实行“村账乡镇代管”；指导农村财务管理，建立健全农村集体财务管理制度，拟定农村财务管理办法；指导村级财务清理和财务公开及村级财务“互联网+监督”工作；指导协调村级债务的清理和消赤减债工作；指导农村集体资产、资源的管理评估；指导发展壮大农村集体经济:制定农村集体资产、资源的管理制度和办法；负责农村有关经济和社会发展指标体系的统计工作，组织对农村经济收支、农民收入情况进行监测，承担农村村级审计服务工作。

(5)农村土地流转服务股。负责宣传有关农村土地承包管理的法律法规和政策;指导农村承包合同。农村土地流转合同各类专业承包合同的备案、审核、签订、鉴证、变更、兑现、档案管理等工作;指导农村土地流转信息上报工作;指导全县农村土地流转价格评估工作;负责建立全县农村土地承包经营权流转信息库，发布流转信息。　

（二）决算单位构成。农村经营服务中心纳入2019年部门决算编制范围的只有本级部门决算，祁东县农村经营服务中心只有本级，没有其他二级决算单位，因此纳入2019年部门决算编制范围的只有祁东县农村经营服务中

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（决算公开表附后）

第三部分

2019年度祁东县农村经营服务中心 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

 祁东县农村经营服务中心  2019 年度收、支总计2，507.839384万元。与2018年相比，增加1080.940108万元，增长75.75%，收入和支出增加的主要原因有：土地确权颁证、产权制度改革、对村集体经济组织的补助和“互联网+监督”工作经费。

二、收入决算情况说明

 祁东县农村经营服务中心本年收入合计2，507.839384万元，全部为财政拨款收入，占本年收入的100%。

上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

 祁东县农村经营服务中心  本年支出合计2，507.839384万元，其中：基本支出896.669178万元，占35.75%；主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、交通费等日常公用经费；项目支出1，611.170206万元，占64.25%；主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    祁东县农村经营服务中心   2019年度财政拨款收、支总计2，507.839384万元，与2018年相比，增加1080.940108万元,增长75.75%，收入和支出增加的主要原因有：土地确权颁证、产权制度改革、对村集体经济组织的补助和“互联网+监督”工作经费。　

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

 祁东县农村经营服务中心  2019年度财政拨款支出2，507.839384万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加1080.940108万元，增长75.75%，收入和支出增加的主要原因有：土地确权颁证、产权制度改革、对村集体经济组织的补助和“互联网+监督”工作经费。　

（二）财政拨款支出决算结构情况

　　　　农村经营服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出决算2，507.839384万元，主要用于以下方面：卫生健康支出22.3500万元，占比0.89%；社会保障和就业（类）支出105.095400万元，占比4.19%；农林水支出2，336.283984万元，占比93.16%；住房保障支出（类）44.1100万元占比1.76%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

农村经营服务中心2019年度财政拨款支出年初预算数897.0500万元，支出决算为2，507.839384万元，完成年初预算的279.57%。决算数大于预算数的主要原因是增加土地确权颁证工作经费和对村集体经济组织的补助。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为111.76万元，支出决算为105.0954万元，完成年初预算的94.04%。　　

决算数小于预算数的主要原因是人员异地，减少了部分社会养老保障支出。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.7260万元，完成年初预算的100%。决算数大

于预算数的主要原因是工作需要，追加安排部分死亡抚恤支出预算。

3.卫生健康支出　（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。 

年初预算为22.350000万元，支出决算为22.350000万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

4.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）

年初预算为723.830000万元，支出决算为859.419178万元，完成年初预算的118.73%。决算数大于预算数的主要原因是工作需要，年中追加了公用经费预算。

5.农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）

年初预算为10万元，支出决算为48.365506万元，完成年初预算的483.65%。决算数大于预算数的主要原因是“互联网+监督”和土地确权信息运用平台建设增加了部分公用经费。

6.农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）

年初预算为0万元，支出决算为107万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是中央、市扶持家庭农场和农民专业合作社追加了部分扶持资金。

7.农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是追加了部分公用经费预算。

8. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为605.4993万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是省级下拨了土地确权颁证工作经费。

9. 农林水支出（类）农业（款）农村综合改革（项）

年初预算为0万元，支出决算为710万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是省级下拨了对村集体经济组织的补助工作经费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 

年初预算为39.11万元，支出决算为44.11万元，完成年初预算的112.78%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金比例提高，增加了经费预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

祁东县农村经营服务中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出896.669178万元，其中：人员经费854.285078万元，占95.27%，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费42.384100万元，占4.73%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

农村经营服务中心2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算数为3.500000万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出预算0万元，决算为0万元，完成预算的0.00%；公务用车运行费支出预算0万元，决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出预算0万元，决算为3.50000万元，完成预算的100%。2019年“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是上级领导来我单位指导和检查，根据实际需要接待支出，但是单位认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数3.50000万元与2018年的6万元减少2.50000万元，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，减少0%；公务用车购置及运行费支出0万元，公务接待费减少2.50000万元， 从严控制公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

农村经营服务中心2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0.00%；公务接待费支出决算3.5万元，占100%。具体情况如下：

1、公务用车保有量为0，公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元.

2、公务接待费支出3.5万元,全年共接待来访团组12个、来宾620人次。主要支出用于2019年上级检查调研督查及乡镇业务人员培训工作接待。

3、因公出国（境）费为0元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    农村经营服务中心2019年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出决算，故（公开表格8为空）。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

县农村经营服务中心2019年项目支出总计1，611.170206万元，全部实行项目绩效评价。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高项目资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。项目各项评价结果为“优”。

2019年部门整体支出绩效自评涉及资金2，507.839384万元，自评覆盖率达到100%。2019年，县农村经营服务中心在县委、县政府的坚强领导和其他单位部门的大力支持下，开拓创新、砥砺奋进、加强管理，行业综治水平不断提升，服务管理水平不断优化。严格按照县政府要求，认真组织开展了2019年度县级财政资金绩效自评，并将自评报告在门户网站进行了公开。配合县财政局绩效评价工作组对2019年度预算资金执行情况进行了重点绩效评价。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。根据县财政规定的自评标准，评价结果为“优”。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。     

截至2019年12月31日，县农村经营服务中心2019年度机关运行经费支出42.3841万元，比2018年的42.2797万元增加0.1044万元，增加0.25%，增加的主要原因是土地确权颁证、产权制度改革和“互联网+监督”工作经费。比年初预算数54.0700万元减少11.6859万元，降低21.61%。主要原因是单位认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况。农村经营服务中心2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。县农村经营服务中心无公务用车,无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

第四部分名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分附件

农经中心2019年决算公开表.XLS

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