祁东县环境卫生管理所2019年决算公开说明

目录

第一部分 部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2029年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）、贯彻执行国家、或者本辖区内有关市容环境卫生工作的法律、法规、规章、方针、政策和各项环卫作业标准。

    （二）、负责县城区内主要道路、广场的清扫保洁工作，生活垃圾处理、公厕、垃圾转运站（点）、果皮箱等环卫基础设施、设备的规划、建设、维护、管理，垃圾收集清运和处理工作。

    （三）、负责县城区内建筑立面、公共设施、公共场所容貌和机动车辆清洗场所的卫生管理工作；负责市容达标创建、评比工作。

    （四）、参与县城区内建设开发、旧城改造规划项目中有关环卫设施配套建设方案的会审和竣工验收；对违反环卫设施设置规定的行为实施行政处罚。

   （五）、负责县城区内生活垃圾处理收费制度的完善、费用的收取和管理工作；负责环卫作业招标的管理工作。

   （六）、依法对县城区域的市容环境卫生进行执法管理，对违反市容环境卫生、垃圾处理管理规定的行为实施行政处罚。

   （七）、负责县城区内环境卫生的社会宣传教育，普及市容卫生法律知识。

   （八）、负责县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。祁东县环境卫生管理所内设5股室，分别是办公室、财务室、收费股、生产股、垃圾场。

（二）决算单位构成。祁东县环境卫生管理所2019年部门决算汇总公开单位构成包括：祁东县环境卫生管理所本级决算。

第二部分2019年部门决算表（见附件）

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计 3667.73  万元。与2018年相比，增加 400.55  万元，增长 12.26  %，主要是单位聘用人员增加导致的工资增加，全县清扫面积增加，工作量增加等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计  3667.73 万元，其中：财政拨款收入3667.73 万元，占 100  %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计  3667.73 万元，其中：基本支出 3667.73  万元，占  100 %；项目支出 0  万元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计  3667.73 万元，与2018年相比，增加 400.55  万元,增长 12.26  %，主要是因为单位聘用人员增加导致的工资增加，全县清扫面积增加，工作量增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出 3667.73  万元，占本年支出合计的  100 %，与2018年相比，财政拨款支出增加 400.55  万元，增长 12.26  %，主要是因为单位聘用人员增加导致的工资增加，全县清扫面积增加，工作量增加等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出  3667.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出  2735.35 万元，占74.58%；社会保障和就业（类）支出  140.07 万元，占 3.82  %;住房保障（类）支出 32.09  万元，占  0.87 %;卫生与健康（类）支出  23.34 万元，占  0.64 %;节能环保（类）支出  400 万元，占 10.91  %;城乡社区（类）支出 336.88  万元，占9.18  %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为 3336.45  万元，支出决算数为 3667.73  万元，完成年初预算的  109.93 %，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构是务（款） 行政运行（项）。

年初预算为 943.14  万元，支出决算为  1123.36 万元，完成年初预算的 119.1  %，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出年初未申请财政拨款预算，追加预算。

2、一般公共服务（类）其他一般公共服务 （款） 其他一般公共服务（项）。

年初预算为 1807.99  万元，支出决算为 1611.99  万元，完成年初预算的  89.16 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中按规定调剂用于其他科目。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本医疗保险缴费支出（项）。

年初预算为 96.35 万元，支出决算为  96.35 万元，完成年初预算的 100 %，决算数等于年初预算数。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 38.54  万元，支出决算为  38.54 万元，完成年初预算的 100  %，决算数等于年初预算数。

5、社会保障和就业（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为  5.18 万元，完成年初预算的 518 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年发生的职工死亡抚恤开支。

6、医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款） 重大公共卫生（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为  5 万元，完成年初预算的 500  %，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年发生的重大公共卫生开支。

7、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。

年初预算为 18.34 万元，支出决算为  18.34 万元，完成年初预算的 100  %，决算数等于年初预算数。

8、节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治 （项）。

年初预算为 400 万元，支出决算为  400 万元，完成年初预算的 100  %，决算数等于年初预算数。

9、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为  336.88 万元，完成年初预算的 33688  %，决算数大于年初预算数的主要原因是当年发生改建和购置公共设施开支。

10、住房保障（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。

年初预算为 32.09  万元，支出决算为  32.09 万元，完成年初预算的 100  %，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出  3667.73 万元，其中：人员经费  2597.03 万元，占基本支出的 70.8  %,主要包括:基本工资1794.36万元、津贴补贴328.22万元、奖金75.95万元、机关事业单位基本养老保险费96.35万元、职工职业年金130.12万元、职工基本医疗保险缴费53.62万元、其他社会保障缴费36.47万元、住房公积金66.54万元，其他工资福利支出10.22万元，对个人和家庭的补助5.18万元；公用经费 1070.7  万元，占基本支出的 29.2  %，主要包括：办公费19.67万元、手续费10.82万元、水费1.92万元、电费1.81万元、邮电费0.15万元、差旅费7.39万元、租赁费1.34万元、维修（护）费2.72万元、公务接待费1.52万元、专用材料费113.32万元、专用燃料费249.62万元、工会经费28.95万元、劳务费124.58万元、福利费11.75万元、其他交通费用228.82万元、其他商品和服务支出266.32万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为  0 万元，支出决算为   1.52万元，完成预算的 100 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0  万元，支出决算为 0  万元，完成预算的 0  %。

公务接待费支出预算 0  万元，支出决算为 1.52  万元，完成预算的  100 %，决算数大于年初预算数的主要原因用于工作餐共接待34批次，506人次，与上年相比减少  0.79 万元，减少 31.2  %,减少的主要原因是是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为  0 万元，支出决算为  0 万元，完成预算的 0  %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 1.52  万元，占 100   %,因公出国（境）费支出决算  0 万元，占  0  %,公务用车购置费及运行维护费支出决算  0 万元，占 0   %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为  0 万元.

2、公务接待费支出决算为 1.52  万元，全年共接待来访团组  34 个、来宾  506 人次，主要是用于工作餐发生的支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为  0 万元，其中：公务用车购置费   0万元，  截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0  辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入   0万元；年初结转和结余 0  万元；支出  0 万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

祁东县环境卫生管理所以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。祁东县环境卫生管理所2019年度收支基本平衡，年度重点项目已全部按计划正常完成。根据祁东县财政预算管理要求，我所对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出  0 万元，主要原因是：本单位是事业单位。

（二）一般性支出情况

2019年 本部门开支会议费  0 万元；开支培训费 0  万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0  万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额 0  万元，本部门无政府采购支出。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆  59 辆，其中，公务用车 0  辆、执法执勤用车  5 辆、其他用车  54 辆，其他用车主要是用于清运垃圾和街道清洒；单位价值50万元以上通用设备 0  台（套）；单位价值100万元以上专用设备   0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。二、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行运行（项）

指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）            

 指本单位职工缴纳的基本养老保险支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）                

 指本单位职工缴纳的职业年金支出。

六、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

指本单位职工死亡抚恤支出。

七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

 指本单位职工缴纳的医疗保险支出。

八、住房保障（类）住房公积金（款）住房公积金（项）

指按照《住房公积金管理条例》的规定， 本单位职工缴纳的住房公积金支出。

九、医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）

指对重大公共卫生支出。

十、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

指改造和购置公共设施支出。

十一、节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治（项）

指垃圾填埋场运行经费支出。

十二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

祁东县环境卫生管理所.XLS

附件下载：