目　　录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分单位概况

　一、部门职责

（一）负责宣传贯彻执行中央、省、市、县有关医疗保障的方针政策和法律法规。

（二）负责拟订工作规划和计划并组织实施；参与医疗保障基金预决算草案的编制。

（三）负责承担全县参保人员基本医疗保险、大病医疗保险、生育保险、医疗救助等经办事务。

（四）协助税务部门做好医疗保险费征收工作，协助乡镇（街道）人民政府（办事处）做好城乡居民的参保登记工作，承办参保单位及个人参保信息管理工作。

（五）参与拟订定点协议服务医药机构的服务协议及费用结算办法，协助做好定点协议服务医药机构履行协议执行情况、参保人员诊疗行为、受理参保人员投诉举报、欺诈骗保行为调查的事务工作；依法采集、查询和建立医疗保险信用记录。

（六）协助推进医疗保障信息化建设，承办医疗保障网络系统及终端的管理、安全运行、维护和业务指导。

（七）完成县医疗保障局交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置

    我中心为全额财政拨款的事业单位，现有在编人数53人，其中：在职人员50人，退休人员3人。内设综合股、财务结算股、内控股、参保登记信息股、职工医保待遇审核股、城乡居民医保待遇审核股、门诊医疗服务股、异地就医结算股、医疗救助股、健康扶贫股共十个股室。

（二）决算单位构成

    祁东县医疗保险基金管理服务中心只有本级，没有其他二级决算单位，因此纳入2019年部门决算编制范围的只有祁东县医疗保险基金管理服务中心。

第二部分2019年度部门决算表（见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收入总计44272.91万元，较2018年决算数38989.60万元增加5283.31万元，增长13.55%；支出总计44272.91万元，较2018年决算数38989.6万元增加5283.31万元，增长13.55%。收入和支出增加的主要原因是2019年贫困户一站式结算财政兜底资金较2018年增加以及各级财政对城乡居民基本医疗保险的补助较2018年增加。

　二、收入决算情况说明

本年收入合计为44272.91万元，全部为财政拨款收入，占本年收入的100%。

　三、支出决算情况说明

本年支出合计44272.91万元，全部为财政拨款支出，占本年支出的100%。其中基本支出44272.91万元，占全年支出的100%；项目支出为0。

　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计44272.91万元，较2018年决算数38989.60万元增加5283.31万元，增长13.55%；2019年度财政拨款支出总计44272.91万元，较2018年决算数38989.6万元增加5283.31万元，增长13.55%。收入和支出增加的主要原因是2019年贫困户一站式结算财政兜底资金较2018年增加以及各级财政对城乡居民基本医疗保险的补助较2018年增加。

　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般财政拨款支出总计44272.91万元，较2018年决算数38989.6万元增加5283.31万元，增长13.55%。支出增加的主要原因是2019年贫困户一站式结算财政兜底资金较2018年增加以及各级财政对城乡居民基本医疗保险的补助较2018年增加。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

   2019年度一般公共预算财政拨款支出44272.91万元，其中：社会保障和就业支出803.08万元，占比1.81%；卫生健康支出43039.53万元，占比97.22%；农林水支出411.66万元，占比0.93%；住房保障支出18.64万元，占比0.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算数为7355.53万元，决算数44272.91万元，决算数较年初预算数增加36917.38万元，大幅增加的主要原因是年初预算中对城乡居民基本医疗保险基金的补助这一项只包含了县级配套资金，中央及省级配套资金为追加预算。其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）

年初预算为990.03万元，支出决算为767.30元，完成年初预算的 77.5%。决算数小于预算数的主要原因是本年度部分项目资金因工作开展进度不同，结转至2020年完成工作及资金支付。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为32.04万元，支出决算为24.95万元，完成年初预算的 77.87%。决算数小于预算数的主要原因是由于响应国家政策基本养老保险缴费比例由20%降低为16%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为10.48万元，支出决算为10.84万元，完成年初预算的 103.44%。决算数大于预算数的主要原因是本年度机关事业单位职业年金缴费基数调增，职业年金缴费支出增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为10.18万元，支出决算为10.24万元，完成年初预算的100.69%。决算数大于预算数的主要原因是本年度机关事业单位医疗保险缴费基数调增，医疗保险缴费支出增加。

5、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）

年初预算为4916万元，支出决算为43025.77万元，决算数较年初预算数增加38109.77万元。大幅增加的主要原因是年初预算中对城乡居民基本医疗保险基金的补助这一项只包含了县级配套资金，中央及省级配套资金为追加预算。

6、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）

年初预算0万元，支出决算为3.51万元，决算数大于预算数的主要原因是这项支出是用于对本年度新增建档立卡贫困户基本医疗保险个人缴费的补助，为追加预算。

7.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为411.66万元，支出决算为411.66万元，完成年初预算的100%，决算与年初预算持平。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为18.19万元，支出决算为 18.64 万元，完成年初预算的102.47%。决算数大于预算数的主要原因是本年度机关事业单位住房公积金缴费基数调增，住房公积金缴费支出增加。

　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   祁东县医疗保险基金管理服务中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出44272.91万元，其中人员经费43995.08万元，占比99.37%，人员经费中工资福利支出516.66万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出，人员经费中对个人和家庭的补助支出43478.41万元，主要用于各级财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助及建档立卡贫困户医疗救助支出；日常公用经费277.83万元，占比0.51%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

     2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元， 支出决算为0.62万元，完成预算的62%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

     2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.62 万元，占100%。具体情况如下：

    1、因公出国（出境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

    2、公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行支出0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

     3、公务接待费年初预算为1万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的62%。比上年支出决算数0.7万元，减少0.08万元，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：外宾接待支出0万元，国内公务接待支出0.62万元，主要用于本单位与相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，因公接待相关部门来单位调研、检查、交流及汇报等工作共21批次，因公接待156人次。

　八、政府性基金预算收入支出决算情况

祁东县医疗保险基金管理服务中心2019年无政府性基金预算收入、支出。

　九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）我中心以绩效目标实现为向导，加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时核查绩效目标情况；二是深入开展财政支出绩效评价，强化评价结果应用，对发现的问题及时改进；三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理水平。

（二）2019年部门整体支出绩效自评涉及资金44272.91万元，自评覆盖率达到100%。2019年祁东县医疗保险基金管理服务中心在县委、县政府的坚强领导和其他单位部门的大力支持下，开拓创新、砥砺奋进、加强管理，行业综治水平不断提升，服务管理水平不断优化。根据县财政规定的自评标准，评价结果为“优”。

　十、其他重要事项情况说明

　（一）机关运行经费情况。

   截至2019年12月31日，祁东县医疗保险基金管理服务中心2019年度机关运行经费支出277.83万元，比2018年的244.83万元，增加了33万元，增加了13.48 %，增加的主要原因是大力宣传城乡居民基本医保政策、严厉打击欺诈骗保行为导致印刷费、宣传费增加。

　（二）政府采购支出情况

   祁东县医疗保险基金管理服务中心2019年度无政府采购收入、支出。

　（三）国有资产占有情况。

祁东县医疗保险基金管理服务中心2019年度无公务用车，无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

　（四）由于2019年机构改革，2019年决算公开时所采用的部门相关信息时间节点为2019年12月31日。

第四部分 名称解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

　　（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

祁东县医疗保险基金管理服务中心2019年部门决算公开表

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