目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于2019年度预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党和国家的移民工作方针、政策，拟订全县移民工作规定和办法，经批准后组织实施。
（二）负责全县大中型水库移民后期扶持项目的组织实施，探索开发性移民的新机制总体推广典型经验，抓好开发性移民工作。
（三）综合编制移民安置规划，协助新建大型水利水电工程的移民安置规划的编制、初审，负责中型水利水电工程的移民安置规划审核；协同有关部门制定库区移民中长期发展规划；上报并组织实施年度安置、生产开发、后扶项目计划；管理移民生产开发及后扶工程项目，协助上级主管部门督查验收移民工程项目。
（四）会同有关部门拟定全县移民资金管理办法，按照上级有关规定管理移民资金，负责对移民资金发放和使用进行监督检查，负责移民工作的政策和业务指导；负责移民统计年报工作。
（五）负责全县大中型水库移民工程专项设施的管理和维护工作，突出对防护工程及排渍站的管理工作。
（六）负责县直有关部门和各乡镇有关移民工作的协调，协助县政府做好县相关部门与库区移民的对口帮扶工作。
（七）负责大中型水库移民后期扶持资金和移民扶助金的管理和发放工作。
（八）负责移民信访接待工作，协调、指导乡镇做好库区、移民安置区的社会稳定工作。
（九）负责全县基层移民干部、库区移民骨干的移民政策法规及生产技能培训。
（十）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。原移民局内设机构有办公室、财务股、工程规划股、库区管理股、纪检监察室、生产安置股、政策法规股。2019年全国行政事业单位机构改革，原祁东县库区移民事务中心更名为祁东县祁东县库区移民事务中心，内设机构改为综合股、财务股、工程股、安置股等4个股室。
（二）决算单位构成。
纳入2019年决算的只有祁东县库区移民事务中心机关本级，无二级机构。
第二部分 2019年度部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
收入总计3896.68万元，支出总计3896.68万元。收入和支出较2019年有所增加的主要原因有是，2019年省财政拨入我县移民库区和安置区项目资金有所增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计为3896.68万元，全部为财政拨款收入，占本年收入的100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3896.68万元，全部为财政拨款支出，占本年支出的100%。其中基本支出576.45万元，主要用于移民建房补助、移民口粮款补助和保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括移民移民口粮补助、移民避险解困建房补助；用于机关干部基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、交通费等日常公用经费。项目支出3320.23万元，主要用于移民直补、基础设施和人居环境改善、移民产业开发、移民重点村精准扶持及排渍站运行维护费用。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
财政拨款收入总计3896.68万元，支出总计3896.68万元，年度收支平衡。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款公共预算支出决算总体情况。
祁东县库区移民事中心2019年度财政公共预算支出合计661.45万元，占本年支出的16.97%。
（二）财政拨款公共预算支出决算结构情况。
财政拨款公共预算支出共计661.45万元，其中：行政运行费148.75万元，包含人员基本工资、福利补贴。差旅费、办公费等日常公用费，社会保障支出11.34万元，医疗卫生支出4.63万元，农林水支出75.22万元，住房保障支出6.89万元，其他粮油事物支出29.64万元，排渍站运行维护费50万元，移民专项工作支出35万元，移民建房补助300万元。
（三）财政拨款公共预算支出决算具体情况。
1、一般公共服务支出233.73万元。其中：政府办公及相关事务支出233.73万元。
1）、行政运行支出148.73万元。其中：基本工资91.39万元，津补贴30.51万元，奖金4.4万元，办公费1.2万元，印刷费0.5万元，水电费0.9万元，差旅培训费0.85万元，公务接待1万元，交通补助7.8万元等支出。
2）、其他政府办公及相关事务支出85万元。其中：排渍站运行维护50万元，移民专项工作支出35万元。
2、社会保障和就业支出11.34万元。其中：行政事业单位离退休支出11.34万元。
1）、机关事业单位基本养老保险支出11.34万元。
3、卫生健康支出4.63万元。其中：行政事业单位医疗支出4.63万元。
1）、行政单位医疗0.27万元。
2）、事业单位医疗4.36万元。
4、农林水支出75.22万元。其中水利支出75.22万元。
1）、其他水利支出75.22万元。
5、住房保障支出6.89万元。其中：住房改革支出6.89万元。
1）、住房公积金支出6.89万元。
6.粮油物资储备支出29.64万元。其中：粮油事务支出29.64万元。
1）、其他粮油事务支出29.64万元。
7.其他支出：用于发放移民建房补助300万元。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
祁东县祁东县库区移民事务中心2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算数为1万元，完成预算的100%，其中：公务接待1万元，占100%，单位公车0辆。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
祁东县库区移民事务中心2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%，与2018年齐平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0.00%，2018年1万元，减少1万元，减少100%%；公务接待费支出决算1万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。参加因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。公务用车购置支出为0，本年未新购置车辆，单位公车0辆。
3.公务接待费支出1万元。祁东县库区移民事务中心2019年因上级机关、兄弟县市有关部门来祁东调研、检查、督查、交流等工作进行公务接待共14批次、125人次（包括陪同人员）。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
祁东县库区移民事务中心2019年度政府性基金预算财政拨款收入3235.23万元，支出3235.23万元。预算支出主要用于祁东县大中型水库移民补助及库区和安置区基础设施建设。
八、关于2019年度预算绩效情况说明
祁东县库区移民事务中心严格按照县政府要求，认真组织局机关干部开展了2019年度市级财政资金绩效自评，并将出具自评报告。配合市移民局、财政局绩效评价工作组对2019年度移民专项资金使用效益作重点绩效评价。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。截至2019年12月31日，祁东县祁东县库区移民事务中心2019年度机关运行经费支出256.69万元，比预算243.93万元增加15.76万元，增加6.46%，主要原因是调资及排渍站运行维护造成的。2019年度机关运行经费支出256.69万元比2017年支出326.06万元减少69.37万元，减少21.28%。
（二）政府采购支出情况。祁东县库区移民事务中心2019 年度政府采购支出总额0万元,。
（三）国有资产占用情况。截至2019年12月31日，祁东县库区移民事务中心只有电脑、办公桌椅等固定资产，账面价值17.2万元，无公务用车,无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。
（四）由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额。
（五）由于2019年机构改革，2019年决算时，祁东县移民开发局更名为祁东县库区移民事务中心，部门概况、单位名称及职能部分变更或调整，本次决算所采用的部门相关信息时间节点为2019年12月31日。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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