2019年祁东县住房保障中心决算编制说明

目 录

第一部分 部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要职责为：

(一)受县住房和城乡建设局委托，负责拟定全县房屋交易管理办法及制度措施；组织实施全县房屋交易管理工作。

(二) 受县住房和城乡建设局委托，负责全县商品房预售、现售管理；负责全县商品房预售资金和房屋交易转让资金监管工作。

 (三) 受县住房和城乡建设局委托，负责承担全县保障性住房日常管理工作。

(四)负责承办全县房屋交易买卖合同网签备案；承办全县房屋转让、租赁工作。

(五)承担房屋市场价值和交易确认工作；配合有关部门制定和公布各类房屋重置价格。

(六)负责房屋交易管理信息平台建设；负责房屋交易市场监测、预警预报体系建设和个人住房信息系统建设管理。

(七) 承办县住房和城乡建设局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。住房保障服务中心为县住房和城乡建设局管理的副科级公益一类全额拔款事业单位，至2019年12月，共有编制25名，实有人数23人，其中在职23人、离退休24人。

（二）决算单位构成。祁东县住房保障服务中心只有本级，没有其它二级预决算单位，因此纳入2019年部门决算编制范围的只有祁东县房产交易中心本级预算。

第二部分 2019年部门决算表（见附件）

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计339.47万元。与2018年相比减少125.01万元，减少26.91%，主要是因为响应号召，缩减开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计339.47万元，其中：财政拨款收入339.47万元，占100%；上级补助收入0万元，占 0 %；事业收入0 万元，占 0 %；经营收入0 元，占0 %；附属单位上缴收入0元，占 0 %；其他收入0万元，占0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计339.47万元，其中：基本支出319.37万元，占94.08%；项目支出20.1万元，占5.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计339.47万元，与2018年相比减少125.01万元,减少26.91%，主要是因为响应号召，缩减开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出339.47万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少125.01万元，减少26.91%，主要是因为响应号召，缩减开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出339.47万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出41.09万元, 占全年12.1%；卫生健康（类）支出6.82万元, 占全年2.0%；城乡社区支出　（类）支出260.51万元, 占全年76.74%；住房保障支出（类）支出31.05万，占全年9.16%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为275.81万元，支出决算数为339.47万元，完成年初预算的123.08%，其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2019年初预算为32.89万元，2019年决算为 28.5万元，减少4.39万元，减少13.35%。小于预算的原因是财政压减机关事业单位基本养老保险缴费开支预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为12.59万元，2019年决算为12.59万元，增加0万元。

3.医疗卫生与计划生育支出　（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为6.25万元，2019年决算为 6.82万元，增加0.57万元，增加9.12%。

4.城乡社区支出　（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为173.13万元，2019年决算为260.51万元，增加87.38万元，增加50.47%。大于2019年预算的原因是人员和公共经费支出增加。

5.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）

年初预算为40万元，2019年决算为20.1万元，减少19.9万元。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为10.95万元，2019年决算为10.95万元，无增减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出319.37万元，其中：人员经费248.04万元，占基本支出的77.67%,主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费71.33万元，占基本支出的22.33%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为   6.17万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数相符，与上年相比无增长，主要原因是单位无因公出国（境）费用。

公务接待费支出预算0万元，支出决算为2.55万元，完成预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因因工作需要，年中追加公务接待开支预算，与上年相比减少0.29万元，减少10.21 %,减少的主要原因是从严控制公务接待开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为3.62万元，完成预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因因工作需要，年中追加预算，与上年相比减少0.13 万元，减少3.46 %,减少的主要原因是从严控三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.55万元，占41.33 %,因公出国（境）费支出决算0  万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.62万元，占58.67 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.55万元，全年共接待来访团组85个、来宾650人次（包括陪同人员），主要是日常工作，信访，检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.62万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.62万元，主要是车辆油料、保养及车险支出，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）项目资金绩效自评

祁东县住房保障服务中心项目资金为保障性住房支出，2019年项目资金绩效自评涉及资金20.1万元，全部实行项目绩效评价。落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高项目资金效益的有力措施。一是强化项目绩效目标；二是强化项目绩效管理责任。在开展项目绩效评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。自评覆盖率达到100%。根据县财政规定的自评标准，评价结果为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评

2019年部门整体支出绩效自评涉及资金339.47万元，自评覆盖率达到100%。2019年，我中心在县委、县政府的坚强领导和其他单位部门的大力支持下，开拓创新、砥砺奋进、加强管理，行业综治水平不断提升，服务管理水平不断优化。根据县财政规定的自评标准，评价结果为“优”。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出0万元，与2018年决算一致，主要原因是本单位是事业单位。

（二）一般性支出情况

2019年本部门无会议费开支,无培训费开支。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度无政府采购支出

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备无；单位价值100万元以上专用设备无。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

_28967祁东县住房保障服务中心.XLS

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