祁东县建设工程质量安全监督站2019年决算说明

目 录

第一部分 部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表（公开表附后）

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）贯彻执行国家、省、市有关建设工程质量、安全生产管理法律法规规章和方针、政策；编制并实施建设工程质量和安全管理工作规划；制定、实施全县建设工程和安全生产年度目标管理工作计划。

（2）依据有关法律法规和工程建设强制性标准及施工、验收规范，对工程实体质量、建筑节能、预制物件与预拌混凝土质量、施工安全、文明施工和工程建设、地质勘察、设计、施工、工程监理、质量检测等责任主体单位的质量安全行为实施监督管理。

（3）负责工程项目质量、安全优良、优质工程的初审或呈报工作；负责建设工程质量竣工验收和安全验收备案管理工作；组织或参与工程质量事故和安全生产事故的调查、处理。提供有关业务、技术咨询服务。

（4）负责管理全县建筑市场，依法对工程质量、安全生产及其他建筑从业活动违法违规行为提出行政处罚建议或按委托权限实施行政处罚。

（5）负责建筑工程项目施工许可管理，审查、核发建筑工程施工许可证。

（6）监督、指导建设工程项目质量创优活动和建设工程新材料的质量鉴定及新工艺、新技术的推广应用。负责建筑行业统计工作，指导建筑业协会和专业学会、协会工作。

（7）承办并完成上级行政、业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。祁东县建设工程质量安全监督站是副科级事业单位，至2020年1月，共有编制39人，实有人数54人，其中在职43人，退休11人，合同人员4人。

（二）决算单位构成。祁东县建设工程质量安全监督站决算只有本级，没有其他二级决算单位，因此纳入祁东县建设工程质量安全监督站2019年决算编制范围的只有祁东县建设工程质量安全监督站本级。

第二部分 2019年部门决算表（见附件）

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计532.476万元。与2018年相比，增加179.764万元，增长33.8%，主要是因为人员工资调增、五险一金及安全生产支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计532.467万元，其中：财政拨款收入532.467万元，占100%。无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计532.467万元，其中：基本支出532.467万元，占 100  %；项目支出0 万元；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计532.467万元，与2018年相比，增加179.764万元,增长33.8%，主要是因为人员工资调增、五险一金及安全生产支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出532.467万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加179.764万元，增长33.8%，主要是因为人员工资调增、五险一金及安全生产支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出532.467万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出444.364万元，占83.45%；社会保障和就业（类）支出52.61万元，占9.88%；医疗卫生与计划生育（类）支出9.55万元，占1.79%；交通运输（类）支出9.227万元，占1.74%；住房保障（类）支出16.72万元，占3.14%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为359.93万元，支出决算数为532.476万元，完成年初预算的147.9%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 

年初预算为263.45万元，支出决算为444.364万元，完成年初预算的168.18%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：人员工资、五险一金及一般商品和服务类支出增加。

2、社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算数为50.15万元，支出数35.076万元，完成年初预算的69.9%。决算数小于预算数的主要原因是：受政策影响，实际执行标准发生变化，支出相应减少。

3、社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算数为20.06万元，支出数17.538万元，完成年初预算的87.42%。决算数小于预算数的主要原因是：受政策影响，实际执行标准发生变化，支出相应减少。

4、交通运输支出（类）公路运输支出（款）行政运行（项）

年初预算数为0元，支出数为9.227万元，超出年初预算的100%，决算数大于预算数的原因：财政转移支付资金下拨。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算数为9.55元，支出数9.55万元，完成年初预算的100%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。    

年初预算数为16.72万元，支出数16.72万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出532.476万元，其中：人员经费507.706万元，占基本支出的95.35%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费24.77万元，占基本支出的4.65%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为 0  万元，完成预算的0%，主要原因是单位认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，严控“三公经费”开支。

公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是单位认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，严控公务接待费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是单位没有公车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组   0个、来宾  0 人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，截止2019年12月31号为止，本单位公车保有量为0。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据祁东县财政预算绩效管理要求，我单位对2019年度预算开展了自评，预算数为3599300元，支出决算数为5324767.69元，完成了预算的147.9%。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二、是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；三、是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出0万元机关运行经费情况。与2018预算一致，主要原因是本单位是事业单位，没有安排此项预算。  

（二）一般性支出情况

2019年 本部门开支会议费0万元，人数0人，开支培训费5万元，用于开展质量安全知识培训，人数17人，内容为安全生产标准化培训及质量业务知识培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，本单位无50以上的通用设备，无100以上的专用设备。 

第四部分 名词解释

（一）一般公共决算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）是指人员经费及公用经费支出基本支出。

（七）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）是指人员经费及公用经费支出基本支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（八）卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映安排的行政单位基本医疗保险缴费经费

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）是指完成持定的行政管理事务的公用经费。

（十一）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）是指单位因管理事务的人员经费和公用经费基本支出。

（十二）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）是指单位因管理事务的人员经费和公用经费基本支出。

（十三）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）对个人和家庭的补助（项）是指对个人和家庭生活困难的补助支出。

祁东县工程质量监督站.XLS

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