祁东县供销合作社联合社

2019年部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 祁东县供销社部门概况

一、部门职责

（一）部门职责

1、宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府和中华全国供销合作总社及省、市供销社有关农村供销社工作的方针、政策、法规及规定。

2、负责研究制订全县供销社的发展战略与规划，指导全县供销社的改革与发展，加快供销社合作社系统的改革步伐。

3、按照政府授权承担有关重要农业生产资料、农副产品的储备，适时调控市场，发挥群体优势，促进城乡物资交流，维护供销合作社组织及其社有企业的合法权益。

4、充分发挥供销社在棉花、茶叶、再生资源等经营上的主导作用，进一步净化市场环境。

5、加强对基层供销社开放办社的指导，协调监督，依托本地的主导优势产业、传统产业、新兴产业和产品，重点扶持发展区域范围或跨县的专业合作社，促进和发展龙头企业(产业集团)的强强联合，形成“龙头企业加专业合作社加基地的产业化经营格局。”

6、指导供销系统的业务活动，积极探索多渠道、多领域、多层次的联合与合作。

7、组织全县供销社系统干部、职工的思想教育、业务培训，检查指导本系统的队伍建设，维护供销社大局稳定。

8、承办县委、县政府和上级供销社交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

祁东县供销合作社联合社内设

1、办公室

2、财计股

3、政工人事股

4、经贸发展股

5、安全保卫股

祁东县供销合作社联合社全额拨款参照管理公务员事业编制28名，实有在编人数13人,退休21人。

（二）决算单位构成。

祁东县供销合作社联合社只有本级，没有其他二级预决算单位，因此纳入2019年部门决算编制范围的只有供销社本级。

第二部分 2019年部门决算表（见附件）

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2997997元。与2018年相比，收、支总计各增加42572.44元，上升1.44%。收入和支出增加的主要原因是非税收入返还的追加预算指标及年中增加死亡抚恤金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2997997元，其中：财政拨款收入2997997元，占100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2997997元，其中：基本支出2997997元，占100.00%；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计2997997元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加42572.44元，增加1.44%。主要是人员经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出决算数2997997元，占本年支出的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加42572.44元，增加1.44%。收入和支出增加的主要原因是非税收入返还的追加预算指标及年中增加死亡抚恤金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2997997元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出252060元，占比8.41%；医疗卫生与计划生育（类）支出38900元，占比1.3%；住房保障（类）支出68100元，占比2.27%；商业服务业支出2638937元，占比88.02%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出预算数为2220600元，决算数2997997元，决算数较年初预算数增加777397元，增加35%。其中：

1．商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。 

年初预算为1908700元，支出决算为2638937元，完成年初预算的 138.25%。决算数大于预算数的主要原因是因工作任务增加，追加预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为204900，支出决算数为204900元，完成年初预算的 100%。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

预算为0，支出决算数为47160元，决算数大于预算数的主要原因是因特殊情况，追加预算。。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为38900元，支出决算为38900元，完成年初预算的 100%。　  

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为68100元，支出决算为68100元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

祁东县供销合作社2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2997997元，其中人员经费2581430.28元，占86.10%，,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用支出416566.72，占13.90%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为8864元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元。

公务接待费支出预算0元，支出决算为8864元，完成预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要，增加公务接待开支，一定认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0元，支出决算为0元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8864元，占100%,无因公出国（境）费支出,无公务用车购置费及运行维护费支出。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0元，

2、公务接待费支出决算为8864元，全年国内公务接待批次20个，国内公务接待人次221人，主要是工作检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元，其中：公务用车购置费0元。公务用车运行维护费0元，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

祁东县供销社2019年度政府性基金预算收入支出决算为0。与预算持平。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

祁东县供销社严格按照县政府要求，认真组织开展了2019年度县级财政资金绩效自评，并将自评报告在门户网站进行了公开。配合县财政局绩效评价工作组对2019年度预算资金执行情况进行了重点绩效评价。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。2019年部门整体支出绩效自评涉及资金1729727.57元，自评覆盖率达到100%，评价结果为“优”。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况。截至2019年12月31日，祁东县供销合作社2019年度机关运行经费支出416566.72元，比2018年的351686.82元，增加64879.9元，增加18.44%，增加的主要原因是其他商品和服务支出中的扶贫相关开支、乡村振兴开支、信访维稳开支等增加。

（二）政府采购支出情况

祁东县供销合作社2019年度无政府采购收入、支出

（三）国有资产占有情况。

祁东县供销合作社国有资产房屋原值1524.6平方，无公务用车,无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

（四）一般性支出情况

2019年 本部门开支会议费9000 元,主要用于综合改革会议；开支培训费 0  万元。

（五）由于2019年机构改革，2019年决算公开时所采用的部门相关信息时间节点为2019年12月31日

第四部分 名词解释

（一）一般公共决算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

祁东县供销合作社联合社2019决算_48776祁东县供销合作社联合社2019决算

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