目 录

第一部分 部门概况

（一）机关主要职能

（二）机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、项目收入支出情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出(及机关运行经费）决算情况说明

九、政府性基金预算收入支出决算情况

十、关于2019年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项

第三部分 名称解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

祁东县民政局主要职责是：城乡低保、农村五保、流浪乞讨人员救助等工作以保障特困群体的基本生存权益;做好社会福利工作以扶老、助残、救孤;做好社区服务、地名服务、婚姻登记服务、基本殡葬服务等工作以为城乡居民提供便捷高效优质的公共服务;做好社会工作、社会组织管理、基层群众自治等工作以引导和组织人民群众理性表达利益诉求、有序参与社会管理，为人民群众提供最紧迫、最直接、最现实的专业服务，就是我们民政工作职责的重要内涵。

二、机构设置及决算单位构成

民政局有7个下属单位，其中：列入2019年部门决算编制范围的单位有局机关、社会福利院、婚姻登记处、殡改执法大队、募办、城乡社会救助局和救助站。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

收入总计12790万元，较2018年决算数11511万元减少1279万元，增加11%；支出总计12790万元，较2018年决算数11511万元增加1279万元，增加11%。收入和支出增加的主要原因有：抚恤、退役安置、应急事务管理事务以及人事变动。

二、收入决算情况说明

本年收入合计为12790万元，全部为财政拨款收入，占本年收入的100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计12790万元，全部为财政拨款支出，占本年支出的100%。其中基本支出1946万元，占比15.22%，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费等日常公用经费；项目支出10844万元，占比84.78%，主要用于社会保障和就业（类）支出、医疗卫生与计划生育（类）支出、城乡社区（类）支出、其他（类）支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出总计12790万元，较2018年决算数11511万元，增加1279万元，增加11%。增加原因是救灾应急事务业务增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出总计12790万元，较2018年决算数11511万元，增加1279万元，增加11%。增加原因是救灾应急事务业务增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出12790万元，主要用于：社会保障和就业支出9928万元，占全年支出的77.62%；医疗卫生与计划生育支出10.05万元，占全年支出的0.078%；住房保障支出17.59万元，占全年支出的0.14%；其他自然灾害应急管理事务支出2834.36万元，占全年支出的22.162%.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出预算数为5564万元，决算数12790万元，决算数较年初预算数增加7226万元，增加129.87%。其中，

1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为5536.54万元，支出决算为9928.28万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是相关事务增加。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）卫生健康项

年初预算为10.5万元，支出决算为10.5万元，完成年初预算的 100%。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）住房保障（项）。

年初预算为17.59万元，支出决算为 2461.84万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是相关事务工作增加。

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）农村水利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.94万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是相关事务工作增加。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）应急管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为 380万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是业务工作新增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（一）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1945.81万元，其中：

1、人员经费支出797.614万元，占基本支出的40.99%。包括：基本工资228.95万元、津贴补贴138.81万元、奖金99.96万元、伙食补助费18.74万元、绩效工资11.6万元、机关事业单位基本养老保险费53万元、职业年金缴费21.31万元、职工基本医疗保险缴费28.95万元、其他社会保障缴费43.7万元、住房公积金49.53万元、其他工资福利支出103.06万元，对个人和家庭的补助中生活补助763.83万元、其他个人和家庭的补助支出86.71万元。

2、日常公用经费支出291.11万元，占基本支出的14.96%，其中包括：办公费2万元、印刷费2.2万元、、水费0.5万元、电费2万元、、邮电费1.2万元、、差旅费5.05万元、维修（护）费0.06万元、会议费6.60万元、公务接待费6.05万元、燃料费2万、工会经费50万元、其他交通费用1.79万元、公务用车1万、其他商品和服务支出81.27万元、福利费128.84。

七、2019年度一般公共预算财政拨款项目支出决算10844.3万元，其中：

1.人员经费支出10844.3万元占项目支出的100%。包括：抚恤保障等8020万元、住房保障等补助2444.3万元、自然灾害应急事务等380万元、

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费及机关运行经费财政拨款支出决算总体情况说明。

祁东县民政局2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算数为2.68万元，完成预算的76.57%，其中公务接待费支出预算3.5万元，决算为2.68万元，完成预算的76.57%；接待国内45批次，177人。公务出国无，公务用车购置0万元。2019年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。机关运行经费全年297.66万元。维持了单位正常运转。

公务接待费支出决算减少的主要原因是积极贯彻落实中央、湖南省委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待支出。

九、政府性基金预算收入支出决算情况

祁东县民政局2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，

十、关于2019年度预算绩效情况说明

祁东县民政局严格按照县政府要求，认真组织开展了2019年度县级财政资金绩效自评，并将自评报告在门户网站进行了公开。配合县财政局绩效评价工作组对2019年度预算资金执行情况进行了重点绩效评价。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

十一、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。机关运行经费全年297.66万元。维持了单位正常运转。同比上年增加7.5万元，增加原因是工作经费需要追加。

（二）政府采购支出情况。祁东县民政局2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。房屋固定资产占276.7万元；无公务用车。

（四）由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额。

（五）2019年决算公开时所采用的部门相关信息时间节点为2019年12月31日。

第三部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  2018年度部门决算表(公开表格附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

       附件：民政局2019年决算表格

                                                                             祁东县民政局

2020年8月8日

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