目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分单位概况

一、 部门职责

(一）、本着自愿求助，无偿救助的原则对城市流浪乞讨人员进行救助。

（二）、文明接待，热情服务。认真把握好求助人员的入站关，依法界定救助对象。对符合条件的人员及时提供生活救助、医疗救助、寻亲服务、未成年人教育服务、返乡服务等。　　

（三）、认真搞好救助人员的管理教育工作，加强安全防范措施，预防意外事故发生。负责管理好受助人员的生活和居住环境，搞好清洁卫生，预防疾病。

（四）、保护、救助流浪未成年人的教育管理工作。

（五）、承办县委、政府和主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

救助管理站现有全额拨款事业编制13人,实有人数17人，离退休4人。

救助管理站只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门决算编制范围的预算单位为祁东县救助管理站。

第二部分部门决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：祁东县救助管理站                                                                                                                  公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：祁东县救助管理站                                                                                                           公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 祁东县救助管理站                                                                                                       公开08表

                                                                                                                               单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：祁东县救助管理站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计459.96万元。与2018年相比，增加180.48万元，增长64.58%，主要是因为人员经费增加；临时救助支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计459.96万元，其中：财政拨款收入459.96万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计459.96万元，其中：基本支出145.44万元，占31.62%；项目支出314.52万元，占68.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计459.96万元，与2018年相比，增加180.48万元，增长64.58%，主要是因为人员经费增加；临时救助支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出459.96万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加180.48万元，增长64.58%，主要是因为人员经费增加；临时救助支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出459.96万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出451.88万元，占98.24%；卫生健康（类）支出2.94万元，占0.64%;住房保障（类）支出5.14万元，占1.12%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为459.96万元，支出决算数为459.96万元，完成年初预算的100%，其中：

1、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为120.88万元，支出决算为120.88万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为16.48万元，支出决算为16.48万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。

年初预算为314.52万元，支出决算为314.52万元，完成年初预算的100%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为2.94万元，支出决算为2.94万元，完成年初预算的100%。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为5.14万元，支出决算为5.14万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出145.44万元，其中：人员经费136万元，占基本支出的93.51%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费9.44万元，占基本支出的6.49%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、手续费……。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

救助站严格按照县政府要求，认真组织开展了2019年度县级财政资金绩效自评，并将自评报告在门户网站进行了公开。配合县财政局绩效评价工作组对2019年度预算资金执行情况进行了重点绩效评价。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

部门整体支出绩效自评2019年部门整体支出绩效自评涉及资金459.96万元，自评覆盖率达到99.5%。2019年，救助站在县政府、县民政局的坚强领导和其他单位部门的大力支持下，开拓创新、砥砺奋进、加强管理，行业综治水平不断提升，服务管理水平不断优化。根据县财政规定的自评标准，评价结果为“优”。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出9.44万元，比年初预算数减少0.92万元，降低8.88%。主要原因是：办公经费减少支出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。 

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。

第四部分名词解释

 （一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

（三）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（四）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分附件

祁东县救助管理站决算表格.XLS

附件下载：