目 录
第一部分 部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
祁东县路灯所是正股级事业单位。至2019年12月，共有编制13名，实有人数12人，其中在职12人。
一、部门职责
1、承担县城规划区内道路照明工程的设计、安装、管理和维护；负责指导县城规划区域内的亮化、美化工作。
2、负责城市道路照明和亮化照明设施建设、维护及用电管理；负责城市道路照明、亮化照明设施；参与城市道路照明、亮化照明设施建设项目规划设计的竣工验收。
3、协调有关单位落实城市道路照明、亮化照明设施的建设和管理。
4、完成县委、县政府及局交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。祁东县路灯管理所内设办公室、财务室、维修组、巡查组。
（二）决算单位构成。祁东县路灯管理所2019年决算编制范围只包括祁东县路灯管理所本级决算。
2019年部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计3890102元。收、支较2018年减少35413.52元，减少0.90%减少的原因是人员调出，收支减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3890102元，其中：财政拨款收入3890102元，占100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3890102元，其中：基本支出1885382元，占支出48.47%；项目支出2004720元，占支出51.53%。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计3890102元，收、支较2018年减少35413.52元，减少0.90%，减少的原因是人员调出，收支减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出3890102元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少35413.52元，减少0.90%，减少的原因是人员调出，收支减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出3890102元，社会保障和就业（类）支出196600元, 占全年5.05%；卫生健康（类）支出26800万元, 占全年0.69%；城乡社区支出3619902元, 占全年93.05%；住房保障支出（类）支出46800元，占全年1.21%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为3600000元，支出决算数为3890102元，完成年初预算的108.06%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
2019年预算数为140400元，支出决算数为140400元，完成预算的100%。收支平衡。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
2019年预算数为56200元，支出决算数为56200元，完成预算的100%。收支平衡。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
2019年预算为26800元，支出决算数为26800元，完成预算的100%。收支平衡。
4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）
2019年预算为1529800元，支出决算数为1615182元，完成预算的106%。决算数大于预算的原因是2018年调资及2019年工伤保险。
5、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
2019年预算为1800000元，支出决算数为1800000元。完成预算的100%。收支平衡。
6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
2019年预算为0元，支出决算数为204720元。决算数大于预算的原因是上年城镇维护费中安排的路灯安装费和人民广场路灯维修改造费用。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2019年预算为46800元，支出决算数为46800元，完成预算的100%。收支平衡。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1885382元，其中：人员经费976900元，占基本支出的51.81%,主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费908482元，占基本支出的48.19%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为59200元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元。
公务接待费支出预算0元，支出决算为0元。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0元，支出决算为59200元，完成预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是工作量增加经，路灯下乡检查等，与上年相比减少6323元，减少9.65%,减少的主要原因是本单位认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0元，占0%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算59200元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次
2、公务接待费支出决算为0元，全年共接待来访团组 0个、来宾 0 人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为59200元，其中：公务用车购置费0元。公务用车运行维护费59200元，主要是路灯维修下乡检查支出，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
祁东县路灯管理所2019年部门决算数3890102元，完成预算的108.06%，其中：基本支出1885382元；项目支出2004720元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3890102元。
祁东县路灯管理所2019年项目支出2004720元，全部实行项目绩效评价，主要用于城市公共设施维修及管理。本单位严格落实项目工作责任，切实将项目绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高项目资金效益的有力措施。一是强化项目绩效目标；二是强化项目绩效管理责任。在开展项目绩效评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。各项指标都为“优”，项目自评覆盖率达到100%。
祁东县路灯管理所2019年整体支出3890102元，全部实行整体支出绩效目标管理，我所以绩效目标实现为向导，加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好线效目标编制；二是深入开展财政支出绩效评价；三是强化评价结果应用；四是健全绩效管理工作机制，努力提高绩效管理水平。
2019年部门整体支出绩效自评覆盖率达到100%。2019年祁东县路灯管理所在县委、县政府的坚强领导及城市管理综合执法局和其它单位部门的大力支持下，开拓创新、行业综治水平不断提升，服务管理水平不断优化。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度无机关运行经费支出，因为本单位是事业单位。
（二）一般性支出情况
2019年 本部门开支会议费0万元；开支培训费0元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，主要是用于路灯维修维护；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第五部分 附件
×××年度部门整体支出绩效评价报告
……
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