目  录

  第一部分  部门概况

（一）部门职能职责

（二）机构设置情况及决算单位构成

 第二部分  2019年度部门决算表(公开表格附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 第三部分 2019年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   二、收入决算情况说明

   三、支出决算情况说明

   四、财政拨款收入支出情况说明

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

   六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   九、政府性基金预算收入支出决算情况

   十、关于2018年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项

第四部分  名词解释

第一部分   部门概况

    一、部门职能职责

(一)县人大常委会办公室主要职责：1、负责人民代表大会会议、县人大常委会、主任会议和县人大常委会名义召开的其它会议的准备工作及会议主期间的有关服务工作。2、负责县人大常委会工作报告、重要文稿起草工作的组织协调和县人大常委会机关公文的办理。3、负责党的方针政策、国家法律法规、重大工作部署和领导重要批示贯彻落实情况的督促检查。4、负责县人大常委会领导同志文稿服务工作和重要公务活动的组织安排。5、负责县人大常委会机关有关执法检查、视察调研等重大活动的具体组织工作。6、负责与“一府一委两院”办公室的工作联系，协调县人大常委会机关各部门的工作联系，保持与上级人大常委会机关的经常联系。7、承担市人民代表大会会议期间祁东县代表团的文稿服务工作。8、按照县人大常委会工作部署和常委会领导的要求，开展调查研究，收集情况信息并报送相关部门，为县人大及其常委会行使职权提供参考。9、负责组织开展县人大常委会重大会议、活动和日常工作的宣传报道，以及相关文稿的审核把关。负责全县人大新闻通讯员队伍建设。10、负责祁东人大网站的管理和维护工作。11、负责处理县人大常委会机关的信访工作。12、负责县人大常委会机关信息化系统的规划、建设、管理，及信息化设施设备的维护等工作。13、负责县人大常委会机关的值班通讯、机要保密、人事劳动、老干管理、党群纪检、后勤保障、治安保卫等工作。14、负责全县人大系统干部培训管理的有关工作。15、会同有关部门做好上级人大领导和外地县人大领导来祁考察工作期间的公务接待工作。16、承办县人大常委会及其主任会议交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

县人大常委会机关行政编制24名（不含县级领导），实有人数82人，其中在职44人、离退休38人。正科级机构9个：县人大常委会办公室、县人大常委会选举任免联络工作委员会、县人大民族华侨外事委员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会、监察和委员会(县人大法制委员会)、财政经济委员会(县人大常委会预算工作委员会)。

纳入2019年县人大常委会部门决算编制范围的只有县人大常委会本级。

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年总收入1133.04万元，较2018年决算数854.25万元，增加278.79万元，增加24.61%；2019年总支出1133.04万元，较2018年决算数854.25万元，增加278.79万元，增加24.61%。收入和支出减少的主要原因是：本年召开两次代表大会以及人员工资和日常公用经费开支。

二、收入决算情况说明

本年收入1133.04万元，全部为财政拨款收入，占本年收入的100%。无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

三、支出决算情况说明

2019年度支出决算1133.04万元，全部为财政拨款支出。占本年支出的100%。其中基本支出1133.04万元，占全年支出的100%；项目支出为0。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

四、财政拨款支出决算总体情况说明

2019年财政拨款总收入1133.04万元，其中：一般公共预算财政拨款1133.04万元，占总收入的100%；无政府性基金预算财政拨款。较2018年决算数854.25万元，增加278.79万元，增加24.61%万元。收入增加的主要原因是：本年召开两次代表大会以及人员工资和日常公用经费开支。

2019年财政拨款总支出1133.04万元，其中：一般公共预算财政拨款1133.04万元，占总收入的100%；无政府性基金预算财政拨款。较2018年决算数854.25万元，增加278.79万元，增加24.61%。支出增加的主要原因是：本年召开两次代表大会以及人员工资和日常公用经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出总计1133.04万元，较2018年决算数854.25万元，增加278.79万元，增加24.61%。支出增加的主要原因是：本年召开两次代表大会以及人员工资和日常公用经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款1133.04万元，主要用于：一般公共服务支出1059.41万元，占比93.5%；社会保障和就业支出48.36万元，占比4.27%；医疗卫生与计划生育支出9.19万元，占比0.81%；住房保障支出16.08万元，占全年支出的1.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）

年初预算为634.26万元，支出决算为801.84万元，完成年初预算的 126.42%。决算数大于预算数的主要原因是年中因工作需要，追加安排人大事务支出预算。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）

 年初预算为0万元，支出决算为194.12万元。决算数大于预算数的主要原因是因年初未安排预算，年中因工作需要，追加安排人大会议支出预算。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）

年初预算为0元，支出决算为38.81万元。决算数大于预算数的主要原因是因年初未安排预算，年中因工作需要，追加安排部分人大办行政运行支出预算。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

 年初预算为0万元，支出决算为4.64万元。决算数大于预算数的主要原因是因年初未安排预算，年中因工作需要，追加安排部分人大办行政运行支出预算。

5. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)

年初预算为20万元，支出决算为20万元，与预算数持平。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为48.36万元，支出决算为48.36万元，完成年初预算的100%。与预算数持平。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 9.19万元，支出决算为9.19万元，完成年初预算的100%。与预算数持平。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为16.08万元，支出决算为16.08万元，完成年初预算的100%。与预算数持平。

六、一般公共预算财政基本支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1133.04万元，主要用于:人员经费503.88万元，占44.47%，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费629.16万元，占55.53%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为5.93万元，完成预算的59.3%，其中：因公出国（境）费支出预算为0，支出决算为0；公务接待费支出预算6万元，决算为1.86万元，完成预算的31%；公务用车支出预算4万元，决算为4.08万元，完成预算的100.2%。2019年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是各单位认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数5.93万元比2018年的决算数10.25万元减少4.32万元，下降42.15%，其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0，与2018年持平。

2.公务接待费支出决算1.86万元，比2018年减少2.59万元，下降58.2%。原因是积极贯彻落实中央、湖南省委、祁东县委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费支出决算4.08万元，比2018年减少1.72万元，下降29.66%。原因是积极贯彻落实中央、湖南省委、祁东县委关于厉行节约的要求，从严控制公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

祁东县人大办公室2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费无支出；公务用车决算4.08万元，占比68.8%，其中：公务用车购置费为0；公务用车运行维护费开支4.08万元；公务接待费支出决算1.86万元，占31.37%，其中：国（境）外接待费为0，国内接待费1.86万元，国内公务接待共46批次、465人次（包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入为0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

县人大办公室2019年部门整体支出绩效自评涉及资金1133.04万元，完成预算151.5%。严格按照县政府要求，认真组织开展了2019年度县级财政资金绩效自评，并将自评报告在门户网站进行了公开。配合县财政局绩效评价工作组对2019年度预算资金执行情况进行了重点绩效评价。根据县财政规定的自评标准，评价结果为“优”。县人大办公室自评覆盖率达到100%。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。2019年度机关运行经费支出629.16万元，比预算64.06万元，增加565.1万元，增加89.82%，增加的原因是因工作量增加，增加了人大会议和人大工作日常开支。

（二）政府采购支出情况。2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。县人大办公室公车1台，其价值21.58万元，主要用于机关公务用车和重要工作任务用车。无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

（四）由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额。

（五）2019年决算公开时所采用的部门相关信息时间节点为2020年8月31日。

 第四部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

祁东县人大常委会办公室2019年决算

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