2019年祁东县交通运输和旅游综合行政执法大队决算

目 录

第一部分祁东县交通运输和旅游综合行政执法大队概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 祁东县交通运输和旅游综合行政执法大队概况

一、部门职责

（一）负责贯彻执行国家、省、市、县和上级交通运输主管部门有关交通运输方面的方针、政策和法律法规，拟订全县交通运输行政执法工作规划，参与拟订交通运输行政执法相关规范性文件和规章，并组织实施。

（二）负责全县交通运输行业的道路运政、水路运政、公路路政、港口行政、航道行政、城市公共交通、交通工程建设质量安全、城市客运等方面的行政执法工作。

（三）负责拟订全县交通运输综合行政执法的程序、标准、规范，并组织实施；负责组织、协调全县跨区域交通运输行政执法工作。

（四）负责对全县交通运输市场主体及其从业人员的经营行为实施监督检查，纠正违章违规行为，开展专项整治行动，维护交通运输市场秩序。

（五）负责交通运输行业违章行为的稽查和违法行为的处罚；负责违章处理窗口的管理工作；负责受理、查处交通运输行政执法有关举报、投诉及违章抄告的处理。

（六）负责全县车辆超载超限运输治理和联合整治非法营运工作。

（七）负责组织交通运输行政执法案件听证工作；负责交通运输行政执法案件的行政复议、行政诉讼、行政赔偿等相关工作。

（八）负责拟订全县交通运输行政执法信息化建设规划、计划，并组织实施；负责交通运输稽查信息资料的收集、统计、分析、传递与整理归档工作。

（九）参与全县交通运输行业应急管理和交通战备等重大紧急的交通保障工作。

（十）承担职责范围内的环境保护、节能减排、综治维稳文明创建等工作。

（十一）完成县交通运输局交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。祁东县交通运输和旅游综合执法大队设6个内设机构：

（一）   综合股

负责文秘、法制宣传、信息综合、综治作文访、政工人事、党建、计生、档案管理、后勤服务等工作。

（二）   财务股

负责财务会计核算工作，拟定财务管理办法，审核费用开支，编制财务会计报表。

（三）   执法一中队

负责洪桥街道、玉合街道、永昌街道、白鹤街道、风石堰镇、双桥镇、灵官镇辖区内的执法任务。其主要职责为：负责公路路政、道路运政、旅游市场、公共交通、出租汽车、水上交通、交通工程质量的行政执法工作，依法查处辖区内相关行业及其行业从业人员的违法规规行为；负责辖区内紧急运输的秩序维护，重要节假日临时运输和旅游检查站点工作；负责辖区内交通运输和旅游行业突发事件的应急处置；参与全县性交通运输和旅游集中综合执法行动。

（四）   执法二中队

负责过水坪镇、金桥镇、鸟江镇、粮市镇、河洲镇、归阳镇辖区内的执法任务，其主要职责同执法一中队。

（五）   执法三中队

负责白地市镇、马杜桥乡、石亭子镇、黄土铺镇、官家嘴、砖塘镇、步云桥镇、蒋家桥镇、凤歧坪乡、太和堂镇、城连墟乡、湖南四明山国家森林公园管理处辖区内的执法任务，其主要职责周执法一中队。

（六）   白地市超限检测站

负责公路超限超载治理有关方面法律法规、政策的宣传；负责全县超限超载车辆的检测和认定，依法查处和纠正违法行为，并做好登记、处理、卸货、保管等工作；负责治超执法类数据和动态信息的搜集、整理及上报；负责超限超载运输检测设施、设备的管理和维护。

人员编制：核定县交通运输和旅游综合执法大队全额拨款事业编制81名，其中：大队长1名，副大队长3名，监察员1名；名中队（股、站）设负责人1名。

（二）决算单位构成。祁东县交通运输和旅游综合行政执法大队2019年部门决算汇总公开单位构成包括：祁东县交通运输和旅游综合行政执法大队本级。

2019年部门决算表（见附件）

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1421.01万元。与2018年相比，增加902.32万元，增长63.5%，主要是因为祁东县交通运输和旅游综合执法大队是2018年5月成立的单位，所以2018年的决算数是从2018年5月至12月的数据，还有就是人员的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1421.01万元，其中：财政拨款收入1421.01万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1421.01万元，其中：基本支出1421.01万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计 1421.01万元，与2018年相比，增加902.32万元,增长63.5%，主要是因为祁东县交通运输和旅游综合执法大队是2018年5月成立的单位，所以2018年的决算数是从2018年5月至12月的数据，还有就是人员的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1421.01万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加902.32万元，增长63.5%，主要是因为祁东县交通运输和旅游综合执法大队是2018年5月成立的单位，所以2018年的决算数是从2018年5月至12月的数据，还有就是人员的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1421.02万元，主要用于以下方面：交通运输（类）支出1282.03万元，占90.22%；住房保障（类）支出30.96万元，占2.18%；社会保障和就业（类）支出90.80万元，占6.39%；卫生健康（类）支出17.22万元，占1.21%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为826.58万元，支出决算数为1421.01万元，完成年初预算的171.91%，其中：

1、交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为688.83万元，支出决算为1281.91万元，完成年初预算的186.10%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未纳入财政拨款预算，而是通过非税返还的资金来解决。支出主要用于治超信息管理平台采购、联合治超、人员的增加及购置执法车。

2、交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.12万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为90.42万元，支出决算为90.43万元，完成年初预算的100.42%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.37万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为17.21万元，支出决算为17.22万元，完成年初预算的100.06%。决算数大于预算数的主要原因是每年的正常增加薪级工资导致缴费基数的增加。

6、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为30.12万元，支出决算为30.96万元，完成年初预算的102.79%。决算数大于预算数的主要原因是每年的正常增加薪级工资导致缴费基数的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1421.01万元，其中：人员经费1025.99 万元，占基本支出的72.2%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费；公用经费395.02万元，占基本支出的27.58%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为29.36万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0.04万元，减少100%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为29.36万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，与上年相比增加0.8万元，增长2.84%,增长的主要原因是人员的增加，工作的增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算29.36万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组 0  个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为29.36万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费29.36万元，主要是公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年部门整体支出绩效自评涉及资金1421.01万元，自评覆盖率达到100%。2019年，祁东县交通运输综合行政执法大队合理配置资源，加强财务管理，同时不断补充绩效目标内容，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平，提高财政资金使用效益和部门工作效率。根据县财政规定的自评标准，评价结果为“优”。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出395.02万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加163.3万元，增长41.34%。主要原因是：部分支出年初未纳入财政拨款预算，而是通过非税返还的资金来解决。

（二）一般性支出情况

2019年 本部门开支会议费0万元；开支培训费1.76万元，用于开展提升公路桥梁安全防护和连续长陡下坡路段安全通行能力专项行动技术培训、人数3 人；交通运输系统路政执法能力提升与典型案例分析培训及道路货运治超新监管程序规定暨非现场治超培训，人数6人；交通运输行业防范化解重大风险专项工作培训，人数2人。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中，执法执勤用车12辆，价值主要用于道路维护和执法。；单位价值50万元以上通用设备2台（套）（治超信息管理平台653000元，检测车512800元），单位价值100万元以上专用设备0   台。

第四部分 名词解释

（一）    一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。

（二）    交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政事业单位的基本支出，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）    社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）    卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映本单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（五）    住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映的行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和绩效工资以规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）    基本支出 ：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）    机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、网络费、办公房租赁费、差旅费、会议费、工会经费、报刊杂志费、协调费、劳务费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

（四）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

祁东县交通运输和旅游综合执法大队.XLS

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