目  录

第一部分  单位概况

   一、单位职责职能

   二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

九、政府性基金预算收入支出决算情况

十、关于2019年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  2019年度部门决算表 （公开表格附后）

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

     一、单位职责职能

祁东县残联是中国残联的地方组织，1990年11月，县委常委会议批准成祁东县残疾人联合会，为副科级群团组织，由民政局代管。2003年升格为正科级单位，归口县人民政府联系和管理。2007年4月，县委批复成立祁东县残疾人联合会党组。职能是“代表、服务、管理”（即代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业）。单位经济性质及管理体制为参照公务员管理的事业单位。     

主要职能：一是听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。二是团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。三是弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，受政府委托发展残疾人事业、管理残疾人，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。四是协同有关部门开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。五是协助政府研究、拟定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。六是承担政府残疾人工作委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务。七是会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织。八是承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

（一）机构设置

县残联内设办公室、康复股、维权股。有1个二级机构（为全额财政拨款），祁东县残疾人劳动就业管理中心。

（二）决算单位构成

纳入2019年部门决算编制范围的包括：祁东县残疾人联合会本级和二级机构祁东县残疾人劳动就业管理中心在内的决算。

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总计1101.60万元，较2018年收入决算数2736.25万元减少1634.65万元，减少59.74%；支出总计1101.60万元，较2018年决算数2736.25万元减少1634.65万元，减少59.74%。收入和支出减少的主要原因有：残疾人两补资金及残疾人新农合未纳入本单位计算。

二、收入决算情况说明

2019年收入1101.60万元，全部为财政拨款收入，占本年收入的100%。较2018年减少1634.65万元，减少59.74%。收入和支出减少的主要原因有：残疾人两补资金及残疾人新农合未纳入本单位计算。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1101.60万元，全部为财政拨款支出，占本年支出的100%。

1、2019年基本支出188.72万元，占比17.13%，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、交通费等日常公用经费。

2、2019年项目支出912.88万元，占总支出82.87%，主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计1101.60万元，较2018年决算数减少1634.65万元，减少59.74%；总支出1101.60万元，较2018年决算数减少1634.65万元，减少59.74%。收入和支出减少的主要原因有：残疾人两补资金及残疾人新农合未纳入本单位计算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年财政拨款收入总计989.90万元，较2018年决算数2719.95万元减少1730.05万元，减少63.61%；支出总计989.90万元，较2018年决算数2719.95万元减少1730.05万元，减少63.61%。收入和支出减少的主要原因有：残疾人两补资金及残疾人新农合未纳入本单位计算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出989.90万元，主要用于：社会保障和就业（类）支出959.55万元，占全年支出的96.94%；卫生健康支出（类）支出8.02万元，占全年支出的0.81%；住房保障（类）支出22.33万元，占全年支出的2.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为14.85万元，支出决算为19.25万元，决算数大于预算数的主要原因是人员调资，追加预算。

2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）

年初预算为95.6万元，支出决算为165.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调资、开展村残协工作的需要，追加预算。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为187.29万元，决算数大于预算数的主要原因是康复业务的增加，追加预算。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业与扶贫（项）

年初预算为0万元，支出决算为232.8万元，决算数大于预算数的主要原因是残疾人就业培训等业务的增加，追加预算。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算为506万元，支出决算为381.09万元，决算数小于预算数的主要原因是残疾人新农合不再纳入本单位预算。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.25万元，决算数大于预算数的主要原因是残疾人业务的增加，追加预算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为2.82万元，支出决算为8.02万元，决算数大于预算数的主要原因是人员调资，追加预算。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为4.94万元，支出决算为22.33万元，决算数大于预算数的主要原因是人员调资，追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出188.72万元，其中：

1、人员经费支出158.82万元，占基本支出的84.16%。包括：基本工资46.09万元，津贴补贴25.31万元，奖金37.82万元，机关事业单位基本养老保险缴费19.25万元，职工基本医疗保险缴费8.02万元，住房公积金22.33万元。

2、日常公用经费支出28.37万元，占基本支出的15.03%。包括：办公费2.28万元，印刷费5.04万元，手续费0.16万元，水费0.44万元，电费0.71万元，差旅费1.16万元，培训费0.54万元，劳务费4.54万元，工会经费7.09万元，公务接待费0.83万元，公务用车运行维护费0.33万元，其他交通费用5.00万元，其他商品和服务支出0.25万元。

3、对个人和家庭的补助1.53万元，占基本支出的0.81%。包括生活补助0.66万元，医疗费补助0.45万元，奖励金0.42万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款项目支出989.90万元，占总支出89.86%，主要用于支付村残协工作经费、残疾人培训、残疾人新农保、残疾人数据更新调查经费等。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

1、残联2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算数为1.16万元，完成预算的100%。2019年“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是上级领导来我单位指导和检查，根据实际需要增加招待费，但是单位认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支。

2019年度“三公”经费支出为1.16万元，比2018年减少了2.24万元，减少了65.88%，其中2019年公务接待费支出为0.83万元，2018年公务接待费支出为0.71万元，比2018年增加了0.12万元，增加了16.9%；2019年公务用车运行维护费支出0.33万元，2018年公务用车运行维护费支出为2.69万元，比2018年减少了2.36万元，减少了87.73%，减少的原因是2018年公务车辆进行了大型维修，而2019年车况良好。

2、接待上级业务单位工作安排，交流部署45批次、230人数。

3、2019年无公务用车购置费，公务车辆保有一辆。

九、政府性基金预算收入支出决算情况

  2019年度政府性基金预算财政拨款收入111.7万元；较2018年决算数16.3万元，增加95.4万元，增长585.28%。支出111.7万元，较2018年决算数16.3万元，增加95.4万元，增长585.28%。收入和支出增加的主要原因有：新建残疾人康复大楼。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

残联2019年项目支出912.88万元，全部实行项目绩效评价。落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平，提高项目资金效益的有力措施。一是强化项目绩效目标；二是强化项目绩效管理责任。在开展项目绩效评价中，积极提供资料，主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。自评覆盖率达到100%。

2019年部门整体支出绩效自评涉及资金1101.60万元，完成了预算175.42%。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。根据县财政规定的自评标准，评价结果为“优”。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费情况。截至2019年12月31日， 2019年度机关运行经费支出158.82万元，比2018年的107.34万元，增加了51.48万元，增长47.96%，增加的主要原因是人员调资、增加了村残协经费。

（二）政府采购支出情况

2019年度无政府采购收入、支出

（三）国有资产占有情况。

2019年度公务用车一辆，车辆价值为20万元，车辆主要用为残疾人康复服务。无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

（四）2019年决算公开时所采用的部门相关信息时间节点为2019年12月31日。

第三部分  名称解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第四部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

祁东县残疾人联合会.XLS

祁东县残疾人联合会

2020年8月19日

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