2019年祁东县重点建设项目事务中心

部门决算

目 录

第一部分 祁东县重点建设项目事务中心部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 祁东县重点建设项目事务中心部门概况

一、部门职责

（一）根据《祁东县重点建设项目事务中心机构编制方案》，县重点建设项目事务中心的主要职责如下：

（1）负责全县重大投资项目中长期规划和年度计划；牵头组织相关部门研究提出全县年度重点建设项目和申报国家、省、市重点工程项目名单；负责编制全县重点建设项目投资与建设进度计划；负责制定全县重点工程项目责任目标任务书。

（2）负责建立和管理全县重大项目信息库，负责督查、调度重点工程项目，参与调处重点工程建设过程中的瓶颈和问题。

（3）牵头组织县直相关部门对全县重点工程业主单位、责任单位、项目坐落的乡镇（街道）年度责任目标任务执行情况进行检查、考核、评比，并提出奖惩措施报县委、县人民政府。

（4）牵头组织县直相关部门对财政投资项目工程变更进行勘察、审核、报批。负责财政投资项目合同的审查、备案。参与财政投资项目的招投标工作。

（5）参与国家建设项目的调研和筛选；参与国家投资的重点项目和资金的引进、监管工作；参与项目的建设规划、选址等事宜。

（6）参与重大项目招商引资以及项目洽谈、建设规划、选址等前期工作。

（7）负责全县省级、市级重大项目的数据上报和固定资产投资5000万以上非房地产项目的联网直报。

（8）负责全县重大项目的前期开发工作，牵头组织县直相关部门策划、包装重大项目，负责项目前期工作经费的统一管理及审核、使用。

（9）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

祁东县重点建设项目事务中心为县人民政府直属正科级公益一类全额拨款事业单位，全额拨款事业编制20名，其中：主任1名，副主任2名，内设股室4个，分别是综合股、项目开发股、项目推进股、项目预审股。截止2019年12月底，实有在编职工数10人，离退休0人。

祁东县重点建设项目事务中心只有本级，没有其他二级决算单位，因此纳入2019年祁东县重点建设项目事务中心部门决算编制范围的只有祁东县重点建设项目事务中心本级。

（二）决算单位构成。

（三）祁东县重点建设项目事务中心只有本级，没有其他二级决算单位，因此纳入2019年祁东县重点建设项目事务中心部门决算编制范围的只有祁东县重点建设项目事务中心本级。

第二部分 2019年部门决算表（见附件）

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1144.01万元。与2018年相比，减少145.39万元，减少11.28%，主要是因为项目前期工作经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1144.01万元，其中：财政拨款收入1144.01万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1144.01万元，其中：基本支出1144.01万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计 1144.01  万元，与2018年相比，减少145.39万元,减少11.28%，主要是因为项目前期工作经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1144.01 万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少145.39万元，减少11.28%，主要是因为项目前期工作经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1144.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1131.19元，占98.88%；社会保障和就业支出8.41元，占0.74%；卫生健康支出1.6元，占0.14%；住房保障支出2.81元，占0.24%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为145.53万元，支出决算数为1144.01万元，完成年初预算的786.1%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为36.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2018年调资及上年工作经费。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算为122.89万元，支出决算为133.93万元，完成年初预算的108.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是2017年-2018年调资异动人员经费结算、追加2019年工伤保险、2018年度目标管理绩效单项考核奖金等。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。

年初预算为0元，支出决算为960.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是大型项目前期经费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为8.41万元，支出决算为8.41万元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为1.6万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的100%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为2.81元，支出决算为2.81万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1144.01 万元，其中：人员经费104.82万元，占基本支出的9.16%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金缴费；公用经费1039.19万元，占基本支出的91.84%，主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、委托业务费、公务接待费、公车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为   2.07万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算0万元，支出决算为1.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是目前期对接等招待支出，与上年相比增加1.04万元，增长179.31%,增长的主要原因是重大项目工作增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是支付以前年度公务用车维护费，与上年相比增加0.46万元，增加的主要原因是支付以前年度公务用车维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.62万元，占78%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.46万元，占22%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.62万元，全年共接待来访团组31个、来宾156人次，主要是是市重点项目督查、重点项目开工仪式活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.46万元，其中：公务用车购置费0.46万元，单位本级更新公务用车   辆0辆。公务用车运行维护费0.46万元，主要是公车维护保养支出，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年本部分整体支出绩效自评涉及资金1144.01万元，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出227.71万元，比年初预算数增加137.03万元，增长151.11%。主要原因是：增加了重点项目绩效评估先进单位和个人奖金开支。

（二）一般性支出情况

2019年 本部门开支会议费2.25万元，用于召开全县重点项目交办会议，人数400多人，内容为全县重点项目年初交办、半年讲评、季度督查调度等，（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等预算0万元）。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

第五部分 附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年重点建设项目事务中心部门决算相关表格

附件下载：