目  录

   第一部分  部门概况

一、单位职能

二、机构设置及决算单位构成

   第二部分  2019年度部门决算表(公开表格附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算拨款收入支出决算表

   第三部分 2019年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

   二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、项目收入支出情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算收入支出决算情况

   十、关于2019年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项   

第四部分  名称解释

 第一部分  部门概况

一、机构设置

祁东经济开发区管理委员会是县人民政府派出机构，其主要职能如下：

（一）贯彻执行党和国家有关开发区的方针、政策，组织实施国家的相关法律、法规，执行上级党委、政府的政策、决议，依法拟定开发区的行政管理规章。

（二）按照管理权限，负责开发区的党建、组织、人事、群团工作。

（三）组织编制开发区总体发展规划，拟定开发区中长期开发建设和科技、经济发展规划，并组织实施。

（四）负责依据批准的总体规划和分步实施详细规划，审批开发区内的各类建设项目，审批各类建设工程的规划、设计，负责工程项目的招投标、施工管理、质量监督和工程验收事务，颁发省市县统一编号的《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》等证书。

(五)会同国土部门负责区内土地的统一规划，征用、开发，并根据县政府授权管理区内土地，办理土地出让手续。

(六)根据授权负责园区建筑工程、市政工程施工、房地产和房地产开发、园区绿化等管理工作；负责国有资产、矿产资源的管理工作。

(七)负责对进区投资项目的审批(或报批）、核准和备案工作；对国家投资项目，在县级审批权限内，审批立项报告、可行性论证报告，下达项目建设批文。

(八)负责办理由工商部门授权的外来客商投资企业的登记注册，并负责开发区内企业的市场、商标、广告管理，依法审批广告经营业务，核发广告经营许可证。

(九)负责对区内各类企业单位的管理、监督、指导和协调工作；负责区内国家重点技改项目的申报、审核和新产品的申报、鉴定、验收；负责区内工商企业的统计工作。

（十）据据授权负责开发区内建筑工程、市政工程施工，负责区内环境保护和监测工作。

(十一)负责开发区财政预决算，统筹管理和使用开发区的各项经济收益；负责开发区管理权限内国有资产管理、政府采购、收费管理等。

(十二)负责区内社会管理综合治理工作。

(十三)负责归阳工业园管辖区内的行政村农村工作、文教卫生、民政优抚和计划生育工作。

(十四)统一规划和管理区内公益事业。

(十五)会同县直相关部门管理在开发区设立的派出机构和办事人员。

(十六)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

祁东经济开发区管理委员会一级决算单位，二级决算单位祁东经济开发区归阳工业园，均纳入2019年部门决算编制范围。

根据上述职责，祁东经济开发区管理委员会内设6个副科级机构：

(一)党政办公室

负责综合协调、文秘、行政事务、信息调研、办文办会、机要保密、档案管理、宣传；负责机关固定资产管理、机关后勤服务和保卫工作；负责宣传、群团及统战工作。

依据管理权限，负责区内党的基层组织建设、干部管理、干部培训、人事档案管理工作；负责开发区机关公务员培训、职工培训工作；宣传国家法律法规，负责区内普法教育工作。

(二)财政局

负责贯彻执行对政法规和财政政策，发挥财政职能，组织、调节、管理、监督财政资金的收文；负责编制开发区财政年度预决算草案，按程序报批后组织实施。负责辖区权属内行政事业性收费的征收管理，专项收入的征收管理，企业收入的征收管理和其他收入的征收管理；负责各类票据的管理；负责对区内各种经济实体的财务、会计、税收等方面的监督管理；负责执行财务管理制度和费用管理办法，定期检查、分析计划执行情况和组织会计核算；负责开发区国有资产管理；负责辖区权属内的政府采购和会计委派。

(三)招商和产业发展局

负责制定招商引资计划、措施，组织实施招商引资工作；负责区内经贸工作，研究拟定开发区经贸发展战略规划和经贸管理办法；组织拟定开发区进出口规划和出口商品市场拓展方案；负责对进区投资项目的审批(或报批)、核准和备案工作；对国家投资项目，在县级审批权限内，审批立项报告、可行性论证报告，下达项目建设批文；组织参加国内外有关招商引资和商品交易重大经贸活动；负责区内经贸交易会、展销会、洽谈会的规划指导和协调管理；负责协调解决园区内企业注册、报批、生产、经营过程中的困难和问题；负责为园区内企业单位提供服务；负责统计工作，建立各种统计台账和统计报表定期进行统计检查。

（四）建设规划管理局

负责区内规划编制、规划管理和建设项目论证选址工作；负责办理用地、工程建设规划手续，核发“一书两证”；负责建筑工程定位放线和跟踪管理，根据授权进行规划执法；负责工程报建审批，监督管理建设工程的发包、承包及招投标、工程质量和文明安全施工的监督检查；负责区内房地产管理，承办房地产转让、抵押、租赁的登记管理工作；负责颁发统一编号的《房屋产权证》、《商品房预售许可证》等证书。

(五)社会事物管理局(加挂社会管理综合治理办公室牌子)

负责组织实施区内拆迁安置工作；负责区内土地征用、出让的管理，核发县政府统一编号的《国有土地使用证》；承担区内民政、文教卫生等社会事务管理工作；负责管辖区内行政村的农村经济管理和村民建房的审批工作；负责信访接待工作，协助区内治安保卫，维护社会秩序，调解、处理各种矛盾纠纷，协助公安部门查处各类治安案件、管理暂住人口；负责辖区内社会管理综合治理工作。

(六)法规监察室

负责贯彻落实党风廉政建设和有关行政监察的决定，维护党的章程和党内法规，监督检查党的路线、方针、政策、决议执行情况；负责查办违纪案件、受理对党员和行政监察对像违法违纪行为的检举、控告；负责调查党员和行政监察对像违法违纪案件与其他重大问题，按照规定提出建议；负责受理党员或行政监察对像的申诉；负责对干部选拔任用、财务资金使用、大宗物资采购和基建工程项目招投标等方面的监督；负责协助司法机关做好违法案件调查工作。

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年总收入支出平衡。收入总计71626.45万元，较2018年决算数18598.64万元增加53027.81万元；支出总计71626.45万元，较2018年决算数18598.64万元增加53027.81万元。收入和支出增加的主要原因有：非税返还资金及园区基础设施建设资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计为71626.45万元，全部为财政拨款收入，占本年收入的100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计71626.45万元，全部为财政拨款支出，占本年支出的100%。其中基本支出320.68万元，占比0.45%，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、交通费等日常公用经费，较2018年决算数273.24万元增加47.44万元，增加17.36%，增加的主要原因有：人员变动；项目支出71305.77万元，占比99.55%，主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，较2018年决算数18325.40万元增加52980.37万元，增加的主要原因有：非税返还资金及园区基础设施建设资金。

四、项目收入支出情况说明

项目收入总计71305.77万元，较2018年决算数18325.40万元增加52980.37万元；项目支出总计71305.77万元，较2018年决算数18325.40万元增加52980.37万元；收入和支出增加的主要原因有：非税返还资金及园区基础设施建设资金。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

一般公共预算财政拨款收入总计58003.93万元，较2018年决算数10629.35万元增加47374.58万元；支出总计58003.93万元，较2018年决算数10629.35万元增加47374.58万元。收入和支出增加的主要原因有：非税返还资金及园区基础设施建设资金。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出合计58003.93万元，较2018年决算数10629.35万元增加47374.58万元。支出增加的主要原因有：非税返还资金及园区基础设施建设资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出320.68万元，其中工资福利支出245.80万元，占76.65%；商品和服务支出74.88万元，占23.35%。2019年度一般公共预算财政拨款项目支出57683.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出350万元，占比0.61%；公共安全（类）支出3604万元，占比6.25%；文化旅游体育与传媒（类）支出9000万元，占比15.60%；社会保障和就业（类）支出14460.38万元，占比25.07%；卫生健康（类）支出6063.56万元，占比10.51%；节能环保（类）支出4588.99万元，占比7.96%；城乡社区（类）支出19616.32万元，占比34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算数为253.88万元，决算数320.68万元，决算数较年初预算数增加66.8万元，增加26.31%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动；2019年一般公共预算财政拨款项目支出预算数为5000万元，决算数57683.25万元，决算数较年初预算数增加52683.25万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算资金。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为203.68万元，支出决算为270.42万元，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为320万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算资金。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算资金。

4、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为0万元，支出决算为1904万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算资金。

5、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为1700万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算资金。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）。年初预算为0万元，支出决算为9000万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算资金。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为 14460.38万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算资金。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为32.95万元，支出决算为 31.43万元，决算数小于预算数的主要原因是人员调动，工资差异。

9、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为0万元，支出决算为6063.56万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算资金。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.27万元，支出决算为6.27万元，决算数等于预算数。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.57万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了新进人员医保预算资金。

11、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为4588.99万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算资金。

11、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为16816.32万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算资金。

12、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2800万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算资金。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为10.98万元，支出决算为 11.99万元，决算数大于预算数的主要原因是人员调动，工资差异。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出320.68万元，其中：其中：人员经费245.80万元，占76.65%，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费74.88万元，占23.35%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数为2万元，为公务接待费，年初预算0万元，预算完成率100%。单位没有保留公务用车，全年无公务出国及公务用车支出。2019年“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是用于园区招商引资接待支出，根据实际需要接待支出，但是单位认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数为2万元，其中：

因公出国费用为0万元；

公务用车运行及购置费用为0万元，2019年度本单位公务用车保有量为0台；

公务接待费为2万元，全年公务招待40批次300余人，用于园区招商引资接待支出。

九、政府性基金预算收入支出决算情况

 (一）政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入总计13622.52万元，较2018年决算数7969.29万元增加5653.23万元，增加70.94%；支出总计13622.52万元，较2018年决算数7969.29万元增加5653.23万元，增加70.94%。收入和支出增加的主要原因有：非税返还资金及园区基础设施建设资金。

 (二）、政府性基金预算收入决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入总计13622.52万元，较2018年决算数7969.29万元增加5653.23万元，增加70.94%。收入减少的主要原因有：非税返还资金及园区基础设施建设资金。

十、关于2019年度预算绩效情况说明

我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

部门整体支出绩效自评：2019年部门整体支出绩效自评涉及资金71626.45万元，自评覆盖率达到100%。2019年，本单位在县委、县政府的坚强领导和其他单位部门的大力支持下，开拓创新、砥砺奋进、加强管理，行业综治水平不断提升，服务管理水平不断优化。根据县财政规定的自评标准，评价结果为“优”。

十一、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。截至2019年12月31日，2019年度机关运行经费支出74.88万元，比2018年的55.96万元增加18.92万元，增加33.81%，增加的主要原因是人员变动等增加预算资金。

（二）政府采购支出情况。2019 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。机关无公车，无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

（四）由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额。

（五）2019年决算公开时所采用的部门相关信息时间节点为2019年12月31日。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

         附件：祁东经济开发区管理委员会2019年度决算公开表

祁东经济开发区管理委员会

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