目  录

第一部分  部门概况

（一）机关主要职能

（二）机构设置情况

第二部分  2019年度部门决算表(公开表格附后）

（一）收入支出决算表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拔款收入支出决算表

（五）一般公共预算财政拔款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

(七)一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于2019年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项

第四部分  名称解释

第一部分  部门概况

(一)主要职责

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策，根据“四大家”机关实际，制订机关事务工作的具体规定和管理办法，并组织实施。

2、负责县“四大家”机关大院内园林绿化、环境卫生、安全保卫、水电、机关食堂、公用设施设备、公有财产的管理等事务性工作；负责公用设施设备的维修及基建维修管理；参与机关大院的规划、建设及改扩建工程。

3、积极探索物业管理的新路子，拟定物业管理规章制度和办法，并指导实施。

4、负责上级来和县视察、检查、指导工作及重大招商引资资项目的接待工作。

5、承办领导交办的其他事项。

（二）机构设置

本年度单位构成:只包含祁东县机关事务和接待中心单位本级，祁东县机关事务和接待中心为正科级全额拔款事业单位,编制数16人,现实有工作人员13人,内设三股一室,分别为物业管理股、资产管理股、公共机构节能股、办公室。各类从业人员59人，工资福利支出全由本单位负担，故经费自理人员59人。

下属单位1个：祁东县公务用车管理服务中心,为财政全额拔款正股级事业单位,是二级财务独立核算单位。

第二部分  2019年度部门决算表

（一）收入支出决算表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拔款收入支出决算表

（五）一般公共预算财政拔款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

(七)一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

收入总计604.92万元，较2018年决算数461.74万元增加143.18万元，增加31.01%；支出总计604.92万元，较2018年决算数461.74万元增加143.18万元，增加31.01%。收入和支出增加的主要原因有：机构改革原机关事务管理局和县委办接待处合并经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计为604.92万元，全部为财政拨款收入，占本年收入的100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计604.92万元，全部为财政拨款支出，占本年支出的100%。其中基本支出604.92万元，占比100%，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、交通费等日常公用经费；没有项目支出。

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入总计604.92万元，较2018年决算数461.74万元增加143.18万元，增加31.01%；支出总计总计604.92万元，较2018年决算数461.74万元增加143.18万元，增加31.01%。收入和支出增减少的主要原因有：机构改革原机关事务管理局和县委办接待处合并经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2019年度财政拨款支出合计604.92万元，占本年支出的100%，较2018年决算数461.74万元增加143.18万元，增加31.01%。减少增加的主要原因有：机构改革原机关事务管理局和县委办接待处合并经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款基本支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出604.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出588.33万元，占比97.25%；社会保障和就业（类）支出10.53万元，占比1.74%；医疗卫生与计划生育（类）支出1.83万元，占比0.30%；住房保障（类）支出4.22万元，占比0.69%；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出604.92万元，其中：其中：人员经费480.7万元，占79.47%，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费124.22万元，占20.53%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算数为3.66万元，完成预算的100%，其中公务接待费支出预算0元，决算为1.85万元，完成预算的100%；公务用车支出预算为0万元，决算为1.81万元，完成预算的100%。2019年“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是上级领导来我单位指导和检查，根据实际需要增加招待费，但是单位认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.85万元，占100%；公务用车支出决算为1.81万元，完成预算的100%。具体情况如下：公务接待费支出1.85万元。主要是2019年因上级机关、有关部门来单位调研、检查、督查、交流等工作进行国内公务接待共23批次、316人次（包括陪同人员）。公务用车支出为1.81万元，主要为车辆油料费及车辆保险、年检、维修费用。本年度小汽车保有量1台，没有发生车辆购置费用。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，支出总计0万。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

严格按照县政府要求，认真组织开展了2019年度县级财政资金绩效自评，并将自评报告在门户网站进行了公开。配合县财政局绩效评价工作组对2019年度预算资金执行情况进行了重点绩效评价。

（二）部门整体支出绩效自评

2019年部门整体支出绩效自评涉及资金456.13万元，自评覆盖率达到100%。2019年，在县委、县政府的坚强领导和其他单位部门的大力支持下，开拓创新、砥砺奋进、加强管理，行业综治水平不断提升，服务管理水平不断优化。根据县财政规定的自评标准，评价结果为“优”。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。截至2019年12月31日，2019年度机关运行经费支出124.2万元，比2018年的80.09万元增加44.11万元，增加55.07%，增加的主要原因: 机构改革原机关事务管理局和县委办接待处合并经费增加。

（二）政府采购支出情况。2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。本年度公务用车保有量1台，单价16.5万元，没有单价50万元及100万元以上的设备，其他固定资产房屋原值51万元。

（四）由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

祁东县机关事务管理局.XLS

2020年8月20日

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