目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分  祁东县永昌街道办单位概况

一、部门职能职责

1、负责党的路线、方针、政策和国家各项法律法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设，为本地方经济的发展和社会稳定提供政治、社会环境和组织保证。

2、负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展规划，并具体组织实施。依法管理经济和社会事务，抓好本镇的两个文明建设。负责本镇内的民主与法制建设，协调处理好各类矛盾关系。

3、负责街道党委、人大主席团、人民政府、政协联络工委、纪律检查委员会、人民武装部及共青团、妇联等群团组织的日常工作。

4、负责完成上级机关交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

根据上述职能，机关内设6个综合性办公室：

1、党政办公室

2、经济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室）

3、社会事务办公室

4、社会治安和应急管理办公室

5、党建办

6、自然资源和生态环境办公室

组建3个服务中心

社会事务综合服务中心

农业综合服务中心

政务服务中心

三、编制人员

      永昌街道办事处是正科级全额拨款单位，至2019年12月，共有编制96人，实有人员137人，其中在职120人，离退休17人。

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    表格数据见附件

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计998.33万元。与2018年相比，增加387.8万元，增长63%，主要是因为2019年鞭炮厂关停及农村基础设施建设等项目开支289.79万元，而2018年项目开支为5万元。2019年工作人员增加，人员经费相应增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计998.33万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，占比100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计998.33万元，其中：基本支出708.54万元，占71%；项目支出289.79万元，占29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计998.33万元，与2018年相比，增加387.8万元,增长63%，主要是因为2019年鞭炮厂关停及农村基础设施建设等项目开支289.79万元，而2018年项目开支为5万元。2019年工作人员增加，人员经费相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出998.33万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加387.8万元，增加63%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出998.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出528.7万元，占53%；社会保障和就业支出124.8万元，占12.5%;卫生健康支出15万元，占1.5%；住房保障支出32.1万元，占3.2%。农林水支出31.04万元，占3.1%；资源勘探信息等支出258.75万元，占25.9%；其他支出7.29万元，占0.8%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出708.54万元，其中：人员经费598.06万元，占基本支出的84%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、住房公积金；公用经费110.48万元，占基本支出的16%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手

续费、水电费、差旅费、会议费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维修费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为16万元，支出决算为12.8万元，完成预算的80%，其中：

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为4.8万元，完成预算的60%，决算数小于年初预算数的主要原因是响应上级文件精神，压缩开支。与上年相比减少0.2万元，减少4%,减少的主要原因是响应上级文件精神，压缩开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为8万元，完成预算的100%，与上年相比减少1.5万元，减少15.7%,减少的主要原因是租车增加，公车使用有所减少。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

永昌街道办事处2019年度无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

永昌街道办严格按照县政府要求，认真组织开展了2019年度县级财政资金绩效自评，查找问题，进行整改。配合县财政局绩效评价工作组对2019年度预算资金执行情况进行了重点绩效评价。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出110.48万元，比年初预算数增加37.91万元，增长52%。主要原因是机关工作人员的增加，导致办公费用增加。以及设备设施的维护费用增加。机关运行经费支出其中办公费用9.39万元；印刷费6万元、水电费8.18万元、差旅费1.2万元、会议费13万元、公务接待费4.8万元、专用材料费18.91万元、工会经费15万元、公务用车运行维修费8万元、其他交通费用6万元、其他商品和服务支出20万元。

（二）政府采购支出情况。祁东县永昌街道办无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。祁东县永昌街道办无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

第四部分   名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转，完成工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2019年永昌街道办决算公开表格

                             祁东县永昌街道办事处

                              2020年8月7日

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