目  录

   第一部分  部门概况

一、单位职能职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分  2019年度部门决算表(公开表格附后）

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算明细表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算明细表

（八）政府性基金预算拨款收入支出决算表

   第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算收入支出决算情况

十、关于2019年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项   

第四部分  名称解释

 第一部分  部门概况

一、单位职能职责

1、负责党的路线、方针、政策和国家各项法律法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设，为本地方经济的发展和社会稳定提供政治、社会环境和组织保证。

2、负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展规划，并具体组织实施。依法管理经济和社会事务，抓好本镇的两个文明建设。负责本镇内的民主与法制建设，协调处理好各类矛盾关系。

3、负责镇党委、人大主席团、人民政府、政协联络工委、纪律检查委员会、人民武装部及共青团、妇联等群团组织的日常工作。

4.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

5.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

6.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

7.保护各种经济组织的合法权益。

8.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

9.保障宪法和发现赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各项权利。

10.任免、培训、考核和奖惩行政工作人员。

11.支持和协调上级有关部门派驻本镇单位的工作。

12.办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据主要职责河洲镇机关设6个内设机构：党政办公室（法制办公室）、党建办公室、经济发展办公室（项目办）、社会事务管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室（信访维稳办公室）。根据工作职责，设下列事业单位（三中心一大队）：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心，综合行政执法队。

单位人员编制总数为46人，其中行政编制17人，事业编制29人。

祁东县河洲镇人民政府只有本级，没有其他二级预决算单位，因此纳入2019年部门决算编制范围的只有本级。

第二部分  2019年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算明细表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算明细表

（八）政府性基金预算拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

收入总计1031.61万元，较2018年决算数1198.05万元减少166.44万元，减少13.89%；支出总计1031.61万元，较2018年决算数1198.05万元，减少166.44万元，减少13.89%。收入和支出减少的主要原因有：节约安排人员支出基本支出预算；因政府公租房一期已完工，减少了部分项目支出预算；

二、收入决算情况说明

本年收入合计为1031.61万元，全部为财政拨款收入，占本年收入的100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1031.61万元，全部为财政拨款支出，占本年支出的100%。其中基本支出588.54万元，占比57.05%，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、交通费等日常公用经费；项目支出443.07万元，占比42.95%，主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入总计1031.61万元，较2018年决算数1198.05万元，减少166.44万元，减少13.89%；支出总计1031.61万元，较2018年决算数1198.05万元，减少166.44万元，减少13.89%。收入和支出减少的主要原因有：节约安排人员支出基本支出预算；因政府公租房一期已完工，减少了部分项目支出预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算情况

河洲镇人民政府2019年度财政拨款支出合计1031.61万元，占本年支出的100%，较2018年决算数1198.05万元，减少了166.44万元，减少13.89%。减少的主要原因有：节约安排人员支出基本支出预算；因政府公租房一期已完工，减少了部分项目支出预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

河洲镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款基本支出588.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出416.14万元，占比70.7%；国防（类）支出3万元，占比0.51%；公共安全（类）2万元，占比0.34%；支出社会保障和就业（类）支出143.79万元，占比24.43%；医疗卫生与计划生育（类）支出7.74万元，占比1.32%；住房保障（类）支出15.87万元，占比2.70%。

河洲镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款项目支出438.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出94.91万元，占比21.67%；公共安全（类）支出15万元，占比3.42%；文化体育与传媒支出6万元，占比1.37%；医疗卫生与计划生育（类）支出8万元，占比1.83%；城乡社区（类）支出5万元，占比1.14%；农林水支出91.02万元，占比20.78%；交通运输（类）支出80万元，占比18.26%；住房保障（类）支出138.14万元，占比31.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出预算数为286.5万元，决算1026.61万元，决算数较年初预算数增加740.11万元，增加258.33%，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为238.42万元，支出决算为309.86万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中因工作需要追加安排人员经费和项目经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为31.5万元，支出决算为39.05万元，增加7.55万元，增加23.97%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资提标及退役军人增多所致。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为6.71万元。决算数大于预算数的主要原因是追加收缴城乡居民养老保险工作经费所致。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因是为了乡镇社会保障和就业发展，追加经费。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为5万元。决算数大于预算数的主要原因是追加收缴城乡居民养老保险工作经费所致。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为6.03万元，支出决算为6.39万元，增加0.36万元，增加5.97%。决算数大于预算数的主要原因是工资上调增加相应开支。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为1.36万元。决算数大于预算数的主要原因是工资上调增加相应开支。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为8万元。决算数大于预算数的主要原因是工资上调增加相应开支。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为10.55万元，支出决算为15.88万元，增加5.33万元，增加 50.52%。决算数大于预算数的主要原因是工资提标相应提公积金比例所致。

10.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为34万元。决算数大于预算数的主要原因是政府公租房和便民服务中心建设投入所致。

11.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为4.14万元。决算数大于预算数的主要原因是五家围村级服务平台建设投入所致。

12.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为100万元。决算数大于预算数的主要原因是政府公租房和便民服务中心建设投入所致。

13. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为3万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排人大工作经费。

14. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为2万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排政协工作经费。

15. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为13万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排政府项目工作经费。

16. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为2万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排政府项目工作经费。

17. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为98.11万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中追加安排财政事务工作经费。

18. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为51.91万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中追加安排财政事务工作经费。

19. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为1.17万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中追加安排财政事务工作经费。

20. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为30万元。决算数大于预算数的主要原因是为了完成一般公共服务支出事务支出，年中追加项目经费。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为4.48万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加抚恤金。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为69.95万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加退役义务兵优待。

23. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为7.4万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加退役义务兵安置。

24. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为1.2万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加贫困户养老保险返回。

25. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为5万元。决算数大于预算数的主要原因是年中为了建设公租房，追加项目经费。

26. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为34万元。决算数大于预算数的主要原因是年中为了农业事业发展，追加农业方面开支。

27. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为20万元。决算数大于预算数的主要原因是年中为了农村水利事业发展，追加水利方面项目经费。

28. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为37.02万元。决算数大于预算数的主要原因是年中为了村级公益事业的建设，追加四个村公益奖补项目开支。

29. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为80万元。决算数大于预算数的主要原因是年中为了村级公路养护，追加公路养护工作经费。

30. 国防支出（类）国防动员（款）预备役部队（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为3万元。决算数大于预算数的主要原因是年中为了民兵训练和乡镇征兵工作，追加工作经费。

31. 公共安全支出（类）国家安全（款）其他国家安全支出（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为15万元。决算数大于预算数的主要原因是年中为了创建武装部星级达标，追加建设经费。

32. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为2万元。决算数大于预算数的主要原因是年中为了加强乡镇戒毒，追加工作经费。

33. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为6万元。决算数大于预算数的主要原因是年中为了加强农村文化建设，追加工作经费。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河洲镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款基本支出588.54万元，其中：

1.人员经费398.41万元，占67.70%，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

2.日常公用190.13万元，占32.30%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

祁东县河洲镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款项目支出决算数为438.07万元。主要用于农林水方面开支、一般公共预算开支. 小城镇基础设施建设、政府公租房建设等开支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

河洲镇人民政府2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.3万元，支出决算数为8.2万元，完成预算的98.8%，其中：公务接待费支出决算为8.2万元，占100%；无公务出国，无公务用车购置及运行维护费。2018年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是各单位认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数8.2万元，比2018年的8.21万元，减少0.01万元，减少0.12%，其中公务接待费支出决算减少0.01万元，减少0.12%。 公务接待费支出决算减少的主要原因是单位业务量减少，接待批次减少，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，实际接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

河洲镇人民政府2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.2万元，占100%；公务出国跟公务用车无支出。具体情况如下：公务接待费支出8.2万元。主要是2019年因上级机关、有关部门来镇调研、检查、督查、交流等工作进行国内公务接待共522批次、4070人次（包括陪同人员）。

九、政府性基金预算收入支出决算情况

河洲镇人民政府2019年度政府性基金预算财政拨款收入5万元，较2018年决算数121万元减少116万元，减少95.87%；支出总计5万元，较2018年决算数121万元，减少116万元，减少95.87%。收入和支出减少的主要原因有：用于公租房和便民服务中心建设已完成。

十、关于2018年度预算绩效情况说明

河洲镇人民政府严格按照县政府要求，认真组织开展了2019年度县级财政资金绩效自评，预算数286.5万元，支出决算数1031.61万元，其中基本支出588.54万元，项目支出443.07万元，完成了预算的100%。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

2019年本单位项目支出绩效目标443.07万元，我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。根据祁东县财政预算绩效管理要求，我单位全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

十一、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。截至2018年12月31日，河洲镇人民政府2019年度机关运行经费支出190.13万元，比2018年的247.61万元节约57.48万元，减少23.21%，减少的主要原因是单位业务量减少，乡镇业务活动减少，减少部分支出预算。

（二）政府采购支出情况。河洲镇人民政府2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。河洲镇人民政府机关无公务用车,无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

（四）由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额。

（五）由于2020年机构改革，2019年决算公开时所采用的部门相关信息时间节点为2019年12月31日。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2019年河洲镇人民政府决算公开表.XLS

                            2020年8月18日

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