祁东县业机械管理局2019年部门决算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年度部门决算表
第一部分 单位概况
一、部门职责
(一)负责贯彻执行国家、省、市发展农业机械化的法律、法规、方针政策和管理办法;提出全县农业机械化发展方向、发展战略、中长期发展规划、年度计划及技术措施的建议,经批准后组织实施。
(二)负责全县农业机械服务体系建设和农业机械信息网络建设;指导农业机械基层服务组织,制定并实施有关服务规范;负责组织农业机械投入抗灾救灾工作。
(三)根据国家农业机械化产业结构调整,提高农业机械生产、普及和应用水平;组织实施农业机械购置补贴政策。
(四)拟订农业机械化科技、教育发展规划和年度实施计划,组织开展全县农业机械化技术培训工作,参与拟订有关农业机械化科技工作的规范性文件;组织重大农业机械科研和技术推广项目的科学遴选及实施;组织农业机械行业职业技能开发;按照农业机械安全行驶和作业的要求,加强农村机耕道路规划、建设和维护等工作。
(五)参与实施拖拉机、联合收割机等农业机械的安全道路工作;协助配合有关部门做好农业机械产品质量检验、鉴定、认证工作。
(六 )提出发展农业业机械化事业的各项资金计划;负责农业机械化各类经济指标的统计工作。
(七)负责有关农业机械化法律法规政策的贯彻落实;拟订全县农业机械化产业发展计划和措施并组织实施;负责以农业机械供应、维修、作业市场进行管理;指导农业机械技术和农业机械交易市场建设;组织农业机械产品适用性试验、推广鉴定。
(八)负责农业机械系统固定资产管理 ,对系统内的重点建设、技术改造、利用外资等项目进行审查,提出立项建议。
(九)承办县委、县人民政府及县农业局交办的其他事项。
二、机构设置
(一)内设机构设置:祁东县农机局为全额拨款事业单位,下设推广中心1个,农机监理大队1个,乡镇(街道)农机站25个。局机关内设办公室、计划财务股、人事教育股、科教质量股、农业机械服务股、产业规划发展股、农业机械安全管理办公室。现有职工人数359人 ,退休人员为92人,其中全额拨款人员为234 人,差额拨款人员为89 人,自收自支人员为 36人。
(二)决算单位构成:祁东县农机局2019年决算汇总公开单位构成包括:祁东县农机局单位本级和二个下属事业机构(农机推广中心和监理大队)以及25个乡镇农机站 (25个站分别是:洪桥农机站、永昌农机站、玉合农机站、金桥农机站、鸟江农机站、归阳农机站、河洲农机站、粮市农机站、白鹤农机站、双桥农机站、过水坪农机站、灵官农机站、风石堰农机站、白地市农机站、马杜桥农机站、黄土铺农机站、石亭子农机站、官家嘴农机站、步云桥农机站、砖塘农机站、蒋农桥农机站、凤岐坪农机站、太和堂农机站、城连墟农机站、四明山农机站)。
第二部分2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计31867026.56元。与2018年23523507.44元相比,收、支总计各增加 8343519.12 元,增加 35.46%。主要是人员增加和项目增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计31867026.56元,其中:财政拨款收入31152003.56元,占97.75%;上级补助收入50000元,占0.16%,其他收入665023元,占2.09%;
三、支出决算情况说明
本年支出合计31867026.56元,其中:基本支出28051690.56元,占88.03%;项目支出3815336元,占11.97%;
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计31152003.56元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加8237503.42元,增加35.94%。主要是人员增加和项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2019年度财政拨款支出31867026.56元,占本年支出97.75%。与2018年相比,财政拨款支出增加8952526.42元,主要是人员增加和项目增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2019年度财政拨款支出31867026.56元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)支出4607149.86元,占14.45%;卫生健康支出(类)支出1146240元,占3.59%;农林水支出(类)支出25047691.70元,占78.60%;住房保障支出(类)支出1065945元,占3.36%;
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2019年度财政拨款支出年初预算为22207100元,支出决算为31867026.56元,完成年初预算的143.49%。其中:
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为2674800元,支出决算为4274777元,完成年初预算的100%。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为180700元,支出决算为196102.86元,完成年初预算的100%。
3、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算没有安排,支出决算为136270元
4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算没有安排,支出决算为101340元。
5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为1044900元,支出决算为1044900元,完成年初预算的100.00%。
6、农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。年初预算为17143100元,支出决算为24332668.70元,完成年初预算的100%。
7、农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算没有安排,支出决算为1300000元,
8、农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)。年初预算没有安排,支出决算为2515336元。
9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为888600元,支出决算为1065945元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出27336667.56元,其中:人员经费26294659.86元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费1042007.70元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为40000元,支出决算为25000元,完成预算的62.5%认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算0元,占0.00%,截止2019年12月31日止,公务用车保有量为0台;公务接待费支出决算25000元,占100.00%,国内公务接待批次86个,国内公务接待人次580人,
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度祁东县农机局无政府性基金收支
九、预算绩效情况说明
祁东县农业机械管理局严格按照县政府要求,认真组织开展了2019年度县级财政资金绩效自评,预算数2220.71万元,支出决算数3186.70万元,其中基本支出2805.17万元,项目支出381.53万元,完成了预算的100%。本单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标;二是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告;三是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进;四是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平,自评覆盖率达到100%。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费104.20万元,与2018年相比,机关运行经费增加11.3万元,增加12.196%。 主要是人员增加和工资上调引起机关运行经费增加。
(二)政府采购情况。
2019年度没有政府采购决算。
(三)国有资产占有情况说明。
祁东县农业机械管理局共有房屋面积1800平方米,截至2019年12月31日,共有车辆0辆。无单位价值50万元以上通用设备,无单位价值100万元以上专用设备。
第三部分 名词解释
(一)一般公共决算拨款收入:指县财政当年拨付的资金。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(五)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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