目  录

   第一部分  部门概况

  （一）镇机关主要职能

（二）机构设置情况

   第二部分  2019年度部门决算表(公开表格附后）

（一）收入支出决算总表

（二）收入支出决算表

（三）收入决算表

（四）支出决算表

（五）支出决算明细表

（六）项目收入支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

（八）一般公共预算财政拨款支出决算明细表

（九）政府性基金预算拨款收入支出决算表

（十）政府性基金预算拨款支出决算明细表

（十一）资产负债简表

    第三部分 2019年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   二、收入决算情况说明

   三、支出决算情况说明

   四、项目收入支出情况说明

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

   六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   九、政府性基金预算收入支出决算情况

   十、关于2019年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项

   第四部分  名称解释

   第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实中央、省委、市委、县委关于统一战线工作的重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。协调开展全县统一战线方面的理论和重大方针、政策研究；向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各乡镇各部门各单位统一战线工作。

（二）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关及其他单位领导职务的工作，协助民主党派基层组织、县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（三）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传工作，拟订县统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及全县统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（四）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

（五）贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策，协调处理民族宗教工作中的重大问题，依法管理民族宗教事务，做好少数民族干部工作，联系、培养宗教界代表人士，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

（六）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

（七）参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究非公有制经济入士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（八）统一领导全县海外统战工作，牵头开展港澳统战工作。联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。做好统一战线外事管理工作。

（九）统一管理全县侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，拟订侨务工作规划并组织协调、督促检查落实。调查研究侨情和侨务工作有关情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。

 （十）受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作。

（十一）负责指导乡镇和县直机关单位的统战工作；做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

（十二）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

内设机构设置。县统战部机关设4个内设机构：办公室、民族宗教组、干部组、经济联络组。纪检（监察）机构按有关规定设置。

祁东县统战部机关决算只有本级，没有其他二级决算单位，因此纳入县统战部机关决算编制范围的只有县统战部机关本级。

第二部分  2019年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入支出决算表

（三）收入决算表

（四）支出决算表

（五）支出决算明细表

（六）项目收入支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

（八）一般公共预算财政拨款支出决算明细表

（九）政府性基金预算收入支出决算情况

（十）政府性基金预算拨款支出决算明细表

（十一）资产负债简表

（公开表格附后）

 第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

收入总计261.52万元，较2018年决算数215.92万元增加45.6万元，增加17.44%；支出总计261.52万元，较2018年决算数215.92万元增加45.6万元，增加17.44%。收入和支出增加的主要原因有：年中追加安排人员支出基本支出预算；因工作需要追加部分项目支出预算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计为261.52万元，全部为财政拨款收入，占本年收入的100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计261.52万元，全部为财政拨款支出，占本年支出的100%。其中基本支出261.52万元，占比100%，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、交通费等日常公用经费。

四、项目收入支出情况说明

本年无项目支出

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

收入总计261.52万元，较2018年决算数215.92万元减少45.6万元，减少17.44%；支出总计261.52万元，较2018年决算数215.92万元减少45.6万元，减少17.44%。收入和支出增加的主要原因有：年中追加安排人员支出基本支出预算；因工作需要追加部分项目支出预算。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算情况

统战部2019年度财政拨款支出合计261.52万元，占本年支出的100%，较2018年决算数215.92万元减少45.6万元，减少17.44%；。减少的主要原因有：节约部分开支。

（二）一般公共预算财政拨款基本支出决算结构情况。

统战部2019年度一般公共预算财政拨款基本支出261.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出246.11万元，占比94.11%；社会保障和就业（类）支出10.12万元，占比3.87%；住房保障（类）支出3.37万元，占比1.29%;卫生健康（类）支出1.92万元，占比0.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出预算数为261.52万元，决算数261.52万元，决算数较年初预算数增加0万元，增加0%。

其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为246.11万元，支出决算为246.11万元，完成年初预算的 100%。

 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为10.12万元，支出决算为 10.12万元，完成年初预算的100%。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为3.37万元，支出决算为3.37万元，完成年初预算的100%。

 4.卫生健康支出 （类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为1.92万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的100%。

 （四）一般公共预算财政拨款项目支出决算具体情况。

本年无项目支出。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

统战部2019年度一般公共预算财政拨款基本支出261.52万元，其中：其中：人员经费189.48万元，，占72.45%，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用72.04万元，占27.55%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

统战部2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算数为1.22万元，完成预算的100%，其中公务接待费支出预算0万元，决算为1.22万元，完成预算的100%；公务出国跟公务用车无，公务用车保有量为0台。2019年“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是工作需要追加部分预算。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算1.22万元比2018年的决算数5.1万元减少3.88万元，下降76.08%，其中公务接待费支出决算减少3.88万元，下降76.08%。 公务接待费支出决算减少的主要原因是各单位认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

统战部2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.22万元，占100%；公务出国跟公务用车无支出。具体情况如下：公务接待费支出1.22万元。主要是2019年因上级机关、有关部门来镇调研、检查、督查、交流等工作进行国内公务接待共20批次、50人次（包括陪同人员）。

九、政府性基金预算收入支出决算情况

本年无政府基金预算收入。

十、关于2019年度预算绩效情况说明

统战部严格按照县政府要求，认真组织开展了2019年度县级财政资金绩效自评，并将自评报告在门户网站进行了公开。配合县财政局绩效评价工作组对2019年度预算资金执行情况进行了重点绩效评价。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

部门整体支出绩效自评

2019年部门整体支出绩效自评涉及资金261.52万元，自评覆盖率达到100%。2019年，统战部在县委、县政府的坚强领导和其他单位部门的大力支持下，开拓创新、砥砺奋进、加强管理，行业综治水平不断提升，服务管理水平不断优化。根据县财政规定的自评标准，评价结果为“优”。

十一、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。截至2019年12月31日，统战部2019年度机关运行经费支出72.04万元，比2018年96.05万元减少24.01万元，减少25%，支出减少的主要原因是：减少了其他资本性支出中的信息网络及软件购置更新的购置费开支。

（二）政府采购支出情况。统战部2019 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。祁东县统战部无公务用车,无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

（四）由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额。

（五）由于2019年机构改革，2019年决算公开时所采用的部门相关信息时间节点为2019年12月31日。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

       附件：祁东县统战部2019年部门决算公开表

                          中共祁东县委统一战线工作部

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