第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及部门预算单位构成
第二部分 2019年度部门决算表(公开表格附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 部门概况
（一）部门职能
1、负责本县城矿山企业、商砼行业的税费代征缴工作，防止税费流失。
2、负责完成上级机关交办的其他工作任务。
（二）机构设置
内设机构设置5个，分别：办公室、财务股、税费征收股、稽查股、监控中心。
（一）综合股。负责中心日常工作运转；负责中心文秘、信息、综合、文书档案、值班、信访接待工作；负责组织人事、职工教育、工资福利、后勤服务工作。
（二）财务股。负责财务、固定资产和设备的管理；负责税费的征缴结算工作。
（三）税费征收服务股。负责组织开展矿产品税费征收法律法规及政策的宣传；协助参与对纳入统一征收的矿产品税费征收服务工作。
（四）市场调查股。负责开展矿产品市场行情调查，编制矿产品行业分析报告；协助相关部门查处偷、逃、骗、抗矿产品税费和扰乱税费征收正常生产秩序的不法行为。
（五）监控室。负责全县矿产品税费征收全程监控工作；负责对纳入信息化管理的矿产资源类企业的生产、销售情况以及信息化管理系统设备运行情况进行监控；负责对运输矿产品车辆过磅情况进行监控，对偷逃税费及破坏信息化管理系统运行行为及时报告。
祁东县矿产品税费征收管理办公室是副科级全额拨款单位，共有编制31名，实有人数30人，其中在职30人，退休人数0人。
祁东县矿产品税费征收管理办公室只有本级，没有其他二级预决算单位，因此纳入2019年部门决算编制范围的只有祁东县矿产品税费征收管理办公室本级。
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入477.14万元较2018年决算数219.76万元，增加257.38万元，增加117.12%；2019年总支出477.14万元，其中一般公共服务支出422.20万元，医疗卫生与计划生育支出5.88万元，住房保障支出10.28万元，社会保障和就业支出30.55万元，其他支出8.23万元。较2018年决算数219.76万元，增加257.38万元，增加117.12%。收入和支出增加的主要原因是：因工作需要，增加了部分一般公共服务支出开支。
二、收入决算情况说明
2019年度收入477.14万元，全部为财政拨款收入。占本年收入的100%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出决算477.14万元，全部为财政拨款支出。占本年支出的100%。其中基本支出431.14万元，占全年支出的90.36%；项目支出为46万元，占全年支出的9.64%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款总收入477.14万元，其中：一般公共预算财政拨款477.14万元，占总收入的100%。较2018年决算数219.76万元，增加257.38万元，增加117.12%。收入和支出增加的主要原因是：因工作需要，增加了部分一般公共服务支出开支。
2019年财政拨款总支出477.14万元，其中：一般公共预算财政拨款477.14万元，占总收入的100%。较2018年决算数219.76万元，增加257.38万元，增加117.12%。收入和支出增加的主要原因是：因工作需要，增加了部分一般公共服务支出开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出总计477.14万元，较2018年决算数219.76万元，增加257.38万元，增加117.12%。收入和支出增加的主要原因是：因工作需要，增加了部分一般公共服务支出开支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年度一般公共预算财政拨款477.14万元，主要用于：一般公共服务支出422.20万元，占比88.49%；社会保障和就业支出30.55万元，占比6.40%；医疗卫生与计划生育支出5.88万元，占比1.23%；住房保障支出10.28万元，占全年支出的2.15%；其他支出8.23万元，占全年支出的1.73%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）
年初预算为161.78万元，支出决算为371.86万元，完成年初预算的229.86%。决算数大于预算数的主要原因是年中因工作需要，追加安排部分行政运行支出预算。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为40.34万元，完成年初预算的 4034%。决算数大于预算数的主要原因是年中因工作需要，追加安排部分行政运行支出预算。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 专项业务活动（项）
年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算使用。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为25.78万元，支出决算为30.55万元，完成年初预算的118.5%。决算数大于预算数的主要原因是工资上调，追加安排部分社会养老保障支出预算。
5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为 4.92万元，支出决算为5.88万元，完成年初预算的119.51%。决算数大于预算数的主要原因是工作需要，追加安排部分行政职工医疗保险支出预算。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为8.61万元，支出决算为10.28万元，完成年初预算的119.4%。决算数大于预算数的主要原因是工资上调，追加安排部分住房公积金支出预算。
7.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为8.23万元，完成年初预算的823%。决算数大于预算数的主要原因是工作需要，追加安排部分支出预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
祁东县矿产品税费征收管理办公室2019年度一般公共预算财政拨款基本支出431.14万元，其中：人员经费353.82万元，占82.07%，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费77.32万元，占17.93%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
祁东县矿产品税费征收管理办公室2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算数为0.96万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出预算为0，支出决算为0；公务接待费支出预算0万元，决算为0万元；2019年公务用车保有量为1辆，公务用车支出预算0万元，决算为0.96万元。2019年“三公”经费支出决算数小于上年度决算数的主要原因是各单位认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
祁东县矿产品税费征收管理办公室2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费无支出；2019年公务用车保有量为1辆，公务用车决算0.96万元，占比100%，其中：公务用车购置费为0；公务用车运行维护费开支0.96万元；公务接待费支出决算0万元。2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数0.96万元比2018年的1.59万元减少0.63万元，下降39.62%。公务用车支出决算减少的主要原因是积极贯彻落实中央、湖南省委、祁东县委关于厉行节约的要求，从严控制“三公”经费支出。
八、预算绩效情况说明
祁东县矿产品税费征收管理办公室2019年度项目支出46万元,全部实行项目绩效评价。落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高项目资金效益的有力措施。一是强化项目绩效目标；二是强化项目绩效管理责任。在开展项目绩效评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。自评覆盖率达到100%。
2019年部门整体支出绩效自评涉及资金477.14万元，完成预算226.04%。祁东县矿产品税费征收管理办公室严格按照县政府要求，认真组织开展了2019年度县级财政资金绩效自评，并将自评报告在门户网站进行了公开。配合县财政局绩效评价工作组对2019年度预算资金执行情况进行了重点绩效评价。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。祁东县矿产品税费征收管理办公室的自评覆盖率达到100%。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。截至2019年12月31日，祁东县矿产品税费征收管理办公室2019年度机关运行经费支出77.32万元，比2018年的39.61万元增加37.71万元，增加了95.22%，增加的主要原因是机构改革工作需要办公楼搬迁及装修及增加项目，追加了部分经费开支。
（二）政府采购支出情况。祁东县矿产品税费征收管理办公室2019 年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况。公务用车1台，其价值18.6万元，主要用于机关公务用车和重要工作任务用车。无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。
（四）由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额。
（五）政府性基金预算收入支出决算情况
祁东县矿产品税费征收管理办公室2019年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出。
（六）2019年决算公开时所采用的部门相关信息时间节点为2019年12月31日。
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：祁东县矿产品税费征收管理办公室2019年度部门决算公开表格.XLS
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