目录

第一部分  单位概况

一、职能职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算收入支出决算情况

十、关于2019年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项

第三部分  名称解释

第四部分  2019年度部门决算表(公开表格附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一.职能职责

  （一）贯彻党和国家有关文化、旅游（文物）、体育、广播电影电视、体育、新闻出版、版权管理（以下简称文体广新局）工作的方针政策和法律法规；拟订全县文体广新局工作的有关规范性文件及发展规划，并组织实施。

（二）指导、推进文化、旅游、体育、广播电影电视、新闻出版领域体制改革、机制创新，推动多元化文化体育广电新闻出版服务体系建设。

（三）推进文化、旅游、体育、广播电影电视、新闻出版（版权）领域的公共服务，会同有关部门统筹安排文旅广体相关事业经费，规划、指导全县文化旅游广播体育产品生产，组织、指导、协调全县重点公共文化、旅游、体育、广播电影电视、新闻出版设施建设和基层公共文化、体育设施建设，负责指导公共图书馆、文化馆（站）、美术馆、博物馆、纪念馆、体育场（馆）等基层公共文化体育事业建设。

（四）管理全县文化、体育、艺术事业，指导、协调艺术创作与艺术生产，扶持地方性、代表性、示范性、实验性文化艺术品种和体育项目，推动各门类艺术的发展，管理、指导艺术教育事业，指导、组织、协调全县性重大文化和体育活动。

（五）指导、监督管理全县文化市场综合执法和文物行政执法工作，监管全县文体广新市场经营活动，负责对从事演艺活动的民办机构和网络游戏服务进行监管（不含网络游戏的网上出版前置审批），承担县“扫黄打非”工作领导小组办公室的日常工作。

（六）统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展，指导全县机关、企事业单位群众体育机构和队伍建设，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。

（七）制定全县竞技体育发展规划，研究全县体育竞赛项目的设置与布局，组织管理体育训练、体育竞赛、运动员队伍建设，协调运动员社会保障工作，统筹规划青少年体育发展，加强体育后备人才建设，指导和推进青少年体育工作。

（八）指导和监督全县广播电影电视事业，实施准入和退出管理，拟订全县广播电影电视发展规划，负责对全县广播电视播出机构所播出的节目内容、质量及传输、监测、播出、覆盖等进行监管，负责对从事广播电影电视节目制作的民办机构进行监督，负责对广播电影电视节目的进口和收录进行监管，指导县广播影视事业建设并实施行业管理，指导、协调电信网、广播电视网、互联网融合的相关工作。

（九）管理和指导全县电影发行、放映工作，拟订全县电影发行放映事业的发展规划和市场管理办法，并组织实施。

（十）管理全县出版事业及印刷复制行业，负责对全县出版、印刷、复制、发行单位进行监管，负责对全县出版内容（包括电子出版活动、互联网出版活动等数字出版物）进行监管，负责全县新闻单位记者证的审核、报批、管理工作，负责全县报刊社及中内报刊社、通讯社驻本县记者站和分支机构的监管，负责全县著作权行政管理工作，负责全县软件正版化工作，根据上级新闻出版社部门委托实施相关事项的管理。

（十一）管理全县文物、博物事业，协调和指导全县文物的保护、管理和利用工作，管理全县非物质文化遗产保护工作，拟订非物质文化遗产保护规划并组织实施，负责优秀民族文化的传承普及工作。

（十二）指导、协调全县文化系统旅游广电体育产业的建设和发展，推进产业交流与合作，拟订全县动漫、游戏产业发展规划，指导、协调全县动漫、游戏产业发展，指导、管理对外文化体育交流与合作、

（十三）指导、协调全县文化体育领域有关单位和部门执行相关技术标准，推进科技信息建设。

（十四）拟订全县文化旅游体育系统人才教育、培训规划并组织实施，负责相关系列专业技术职称评审工作。

（十五）负责职责范围内安全生产工作的监督管理。

（十六）承办县委、县政府交办的其他事项。

二.机构设置及决算单位构成

①.根据上述职责，祁东县文化旅游广电体育局设置8个内设机构：办公室、政策法规和市场管理股（加挂县“扫黄打非”办公室）、公共服务和文化艺术股、行政审批服务股、体育股、广播电影电视管理股、政工人事股、财务规划和产业发展股。

②.编制人数：祁东县文化旅游广电体育局是（正科级）（全额）拨款单位。至2019年10月，共有编制109人，实有人数109人，其中:在职76人、离退休33人。

纳入祁东县文化旅游广电体育局2019年决算编制范围的包括：祁东县文化旅游广电体育局本级；四个二级机构：文物管理所、全民健身、业余体校和旅游发展管理中心；24个下属机构：1.永昌街道综合文化站，2.玉合街道综合文化站，3.洪桥街道综合文化站，4.白鹤铺街道综合文化站，5.鸟江镇综合文化站，6.金桥镇综合文化站，7.风石堰镇综合文化站，8.步云桥镇综合文化站，9.蒋家桥镇综合文化站，10.太和堂镇综合文化站，11.河洲粮市镇综合文化站，12.白地市镇综合文化站，13.归阳镇综合文化站，14.过水坪镇综合文化站，15.双桥镇综合文化站，16.灵官镇综合文化站，17.黄土铺镇综合文化站，18.官家嘴镇综合文化站，19.砖塘镇综合文化站，20.石亭子镇综合文化站，21.粮市镇综合文化站，22.城连墟乡综合文化站，23.马杜桥乡综合文化站，24.凤歧坪乡综合文化站，共28个单位。

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年总收入1040.63万元，较2018年决算数1571.48万元，减少530.81万元，减少33.78%；总支出1040.63万元，较2018年决算数1571.48万元减少530.81万元，减少33.78%，收入和支出减少的主要原因有：县财政压缩公共文化体育活动经费预算和其他文化体育与传媒支出预算。

二、收入决算情况说明

2019年度共收入1040.63万元，全部为财政拨款收入。占本年收入的100%。无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

三、支出决算情况说明

2019年度支出决算1040.63万元，全部为财政拨款支出。占本年支出的100%。其中基本支出1040.63万元，占全年支出的100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入总计1040.63万元，较2018年决算数1571.48万元减少530.81万元，减少33.78%；财政拨款支出总计1040.63万元，较2018年决算数1571.48万元减少530.81万元，减少33.78%。收入和支出减少的主要原因有：县财政压缩公共文化体育活动经费预算和其他文化体育与传媒支出预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款情况

2019年度一般公共预算财政拨款991.06万元，较2018年1454.56万元减少463.5万元，减少37.86%。减少的主要原因有：县财政压缩公共文化体育活动经费预算和其他文化体育与传媒支出预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出991.06万元，主要用于：文化体育与传媒支出879.82万元，占总支出的88.78%；社会保障和就业支出73.99万元，占总支出的7.47%；医疗卫生与计划生育支出13.34万元，占总支出的1.35%；住房保障支出23.91万元，占总支出的2.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展资金（款）

年初预算为0万元，支出决算为49万元。决算数大于预算数的原年初未安排预算，因工作需要，年中中央、省级下拨追加资金。

2.文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）。

年初预算为438.16万元，支出决算为548.44万元，完成预算的125.17%。决算数大于预算数的原因人员增加，工资上调，年中追加基工资等支出预算。

3.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。

年初预算为12.5万元，支出决算为12.5万元，完成预算的100%。年初县级安排免费开放配套资金支出预算。

4.文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

年初预算为47万元，支出决算为47万元。完成预算的100%。年初安排文物保护预算。

5.其他文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。

年初预算为31.37万元，支出决算为31.37万元。完成预算的100%。年初安排体育公用经费、公车改革支出预算。

6.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。

年初预算为50万元，支出决算为157万元。完成预算的314%。决算数大于预算数的原因，年中中央下拨体彩公益事业和体育竞赛支出预算。

7.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。

年初预算为12.58万元，支出决算为81.29万元。完成预算的646%。决算数大于预算数的原因年初安排预算，年中中央、省级下拨其他文化体育与传媒支出预算。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为73.64万元，支出决算为 73.64万元，完成预算的100%。与2019年预算持平。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）。年初预算为0万元，支出决算为2.55万元，决算数大于预算数的原因年初未安排预算，因工作需要，年中追加抚恤金支出预算。。

10.医疗卫生与计划生育支出　（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为13.68万元，支出决算为 13.34万元。完成预算的100%。决算数与2019年预算持平。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 24.5万元，支出决算为24.5万元。完成预算的100%。决算数与2019年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为1040.63万元，其中：人员经费548.44万元，占52.70%，主要用于基本工资、津贴补贴。社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出114.03万元，占10.96%。公用经费、公车改革31.37万元，占3.01%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款项目支出决算数为0。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费总的情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算数为0.44万元，完成预算的100%.2019年“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是根据实际需要增加招待费，但是单位认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中：因公出国（境）费支出决算为0；公务用车购置及运行费支出决算为0；公务接待费支出决算0.44万元，占4.44%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费：年初预算为0，支出决算为0。

2.公务用车购置及运行费：全年公务用车保有量为0。

3.公务接待费：年初预算为3.5万元，支出决算为0.44万元，完成预算的100%。全年共接待116人/次，18批次，主要是：接待文艺骨干培训，文化体育局举办各项活动，认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制公务接待开支。

九、政府性基金预算收入支出决算情况

我单位2019年政府性基金预算收入、支出决算数为0万元。收入、支出比2018年116.92万元，减少116.92万元，减少100%。

十、关于2019年度预算绩效情况说明

我单位2019年部门整体支出绩效自评涉及资金1040.63万元，完成预算147.93%。以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。推进文化旅游广电体育领域的公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产，重点实施群众文化活动和基层文化体育设施建设。自评覆盖率达到100%。根据县财政规定的自评标准，评价结果为“优”。

十一、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。截至2019年12月31日，祁东县文体广新局局机关运行经费支出693.88万元，比2018年696.17万元减少2.29万元，减少0.33%，主要原因是压缩经费开支。

（二）政府采购支出情况。祁东县文体广新局无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。祁东县文体广新局无公务用车,无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

（四）由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额。

（五）由于2018年机构改革，2019年决算公开时所采用的部门相关信息时间节点为2019年12月31日。

第三部分  名称解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 第四部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后）

2019年文旅广体局财政决算公开表.XLS

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