2019年度祁东县工商联部门决算公开

目　　录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

　 一、部门职责

1、参政议政、参与国家事务和经济、社会生活重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作，对国家的有关法律、法规政策的制订提出建议并协助贯彻执行。

2、宣传党和政府的路线、方针、政策，按照“帮助、引导、教育”的方针，认真做好非公有制经济人士的思想政治工作，引导他们“爱国、敬业、守法”，在他们中间培养一批坚决拥护党的领导的积极分子队伍。

3、代表并维护非公有制经济人士的合法权益，听取他们的意见、要求和建议。

4、为非公有制经济人士提供市场、技术、商品等信息，按照政府有关规定，为他们提供管理、法律、会计、融资、咨询等服务。

5、开展工商专业培训，帮助非公有制企业改善经营管理，提高生产技术和产品质量，会同政府有关部门对非公有制经济中的技术人员评定专业职称。

6、组织非公有制经济人士举办和参加各种对内外展销会、交易会、组织会员出国（境）考察访问，帮助他们开拓国内、国际市场。协助公安机关为非公有制经济人士出国（境）进行商务活动申办因公或因私护照。

7、参与仲裁活动，为非公有制经济企业调解经济纠纷，协调相互关系。

8、增进境内外和国内外工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

9、指导和推动各乡镇工商联分会的工作，办好商会服务事业和经济实体。

10、指导和推动私营企业中党组织的建设，协助当地党委加强对私营企业中党员的教育管理。

11、配合政府扶贫计划，推动光彩事业发展。

12、承办县委、县人民政府和上级工商联交办的其他工作事项。

二、机构设置及决算单位构成

祁东县工商联全称为湖南省祁东县工商业联合会,是正科级全额拨款单位。内设机构3个，分别是办公室、会员部、经济联络部。

单位人员编制总数为5人，其中行政编制4人，机关后勤编制1人。至2019年12月，实有人数7人，其中在职5人、离退休2人。祁东县工商联只有本级，没有其他二级预决算单位，因此纳入2019年部门决算编制范围的只有工商联机关本级。

第二部分  2019年度部门决算表（见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

　  一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收入总计105.67万元，较2018年决算数114.85万元减少9.18万元，减少7.99%；支出总计105.67万元，较2018年决算数114.85万元减少9.18万元，减少7.99%。收入和支出减少的主要原因是压缩日常开支。

　  二、收入决算情况说明

本年收入合计为105.67万元，全部为财政拨款收入，占本年收入的100%。

　  三、支出决算情况说明

本年支出合计105.67万元，全部为财政拨款支出，占本年支出的100%。其中基本支出57.67万元，占全年支出的54.58%；项目支出为48万元，占全年支出的45.42%。

　  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计105.67万元，较2018年决算数114.85万元减少9.18万元，减少7.99%；2019年度财政拨款支出总计105.67万元，较2018年决算数114.85万元减少9.18万元，减少7.99%。收入和支出减少的主要原因是节约日常支出。

　  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般财政拨款支出总计105.67万元，较2018年决算数114.85万元减少9.18万元，减少7.99%。支出减少的主要原因是节约日常支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出105.67万元，其中：一般公共服务支出93.77万元，占比88.74%；社会保障和就业支出7.81万元，占比7.39%；卫生健康支出1.48万元，占比1.4%；住房保障支出2.61万元，占比2.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算数为106.17万元，决算数105.67万元，决算数较年初预算数减少0.5万元，减少的主要原因是预算指标未全部申请。其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.66万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排基本工资拨款支出预算。

2、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。

年初预算为94.31万元，支出决算为86.75万元，完成年初预算的91.98%。决算数小于预算数的主要原因是预决算科目间进行调整。

3、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.37万元。决算数大于预算数的主要原因是预决算科目间进行调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为7.79万元，支出决算为7.81万元，完成年初预算的100.26%。决算数大于预算数的主要原因是由于人员工资有所增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为1.48万元，支出决算为1.48万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为2.59万元，支出决算为2.61万元，完成年初预算的100.77%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资有所增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    祁东县工商联2019年度一般公共预算财政拨款基本支出57.68万元，其中人员经费54.79万元，占比94.99%，人员经费中工资福利支出54.79万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出，人员经费中对个人和家庭的补助支出0万元，主要用于退休人员福利支出及对个人生活补助支出；日常公用经费2.89万元，占比5.01%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

　 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

祁东县工商联2019年度一般公共预算财政拨款项目支出决算数为48万元。

　 八、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况决算情况说明

祁东县工商联2019年度"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，决算数为0万元。

2019年度"三公"经费财政拨款支出决算数0万元，较2018年8.95万元减少8.95万元，其中因公出国（境）费支出决算为0，与去年持平，公务用车购置及运行费支出决算为0，与去年持平，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。公务接待费支出决算为0，比去年的的8.95万元，减少8.95万元，"三公"经费减少的原因主要是单位认真贯彻落实中央"八项规定"和厉行节约政策，从严控制"三公"经费开支。

　  九、政府性基金预算收入支出决算情况

祁东县工商联2019年无政府性基金预算收入、支出。

　  十、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）我单位以绩效目标实现为向导，加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时核查绩效目标情况；二是深入开展财政支出绩效评价，形成自评报告；三是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理水平。

（二）2019年部门整体支出绩效自评涉及资金105.67万元，自评覆盖率达到100%。2019年，祁东县审计局在县委、县政府的坚强领导和其他单位部门的大力支持下，开拓创新、砥砺奋进、加强管理，行业综治水平不断提升，服务管理水平不断优化。根据县财政规定的自评标准，评价结果为"优"。

　  十一、其他重要事项

　 （一）机关运行经费情况。

    截至2019年12月31日，祁东县工商联2019年度机关运行经费支出50.89万元，比2018年的50.08万元，增加了0.81万元，增加了1.62 %，增加的主要原因是人员经费增加。

　 （二）政府采购支出情况

    祁东县工商联2019年度无政府采购收入、支出。

　 （三）国有资产占有情况。

祁东县工商联2019年度无公务用车，无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

　 （四）2019年决算公开时所采用的部门相关信息时间节点为2019年12月31日。

第四部分  名称解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

（四）"三公"经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

祁东县工商联2019年度决算公开表

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