目　　录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

　  一、部门职责

（一）贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以及党中央、省委、市委和县委决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

（二）加强对全县政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助县委决策和统筹推进全县政法改革等各项工作。

（三）了解掌握和分析研判全县社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导全县政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

（四）加强对政法工作的督查，统筹协调全县社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

（五）支持和监督全县政法单位依法行使职权，指导和推动全县政法单位党的建设和政法队伍建设，协助县委及县委政法委加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和县纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作。

（六）掌握分析政法舆情动态，指导和协调全县政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

（七）完成县委和上级政法委员会交办的其他任务。

二、机构设置及部门预算单位构成

中共祁东县委政法委员会内设：

（一）办公室（法治室）

（二）政工室

（三）执法监督室

（四）国安办

（五）宣传室

（六）政治安全室

（七）维稳指导室

（八）综治督导室（专项行动办公室）

（九）基层社会治理室（护路护线室）

（十）反邪教室

中共祁东县委政法委员会是县委工作机关，为正科级机构，行政编制15名。领导职数配备：书记1名，由县委常委兼任，副书记3名（常务副书记1名，为正科级），政工室主任（副科级）1名；正股级领导职数9名。

中共祁东县委政法委员会除机关本级外，还有祁东县社会治理和网格化信息中心，正科级事业单位，事业编制10人。祁东县法学会办公室，副科级事业单位，事业编制3人。

中共祁东县委政法委员会只有本级，没有其他二级预预算单位，因此纳入2019年部门决算编制范围的只有中共祁东县委政法委机关本级。

第二部分  2019年度部门决算表（见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

　  一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收入总计1314.28万元，较2018年决算数843.71万元增加470.57万元，增长55.77%；支出总计1314.28万元，较2018年决算数843.71万元增加470.57万元，增长55.77%。收入和支出增加的主要原因有三个：一是由于机构改革将原县610办人员合并到本委，以致人员工资较2018年有所增加；二是机构改革后本委业务工作有所增加，导致日常支出增加；三是添置了本县综治中心信息系统设备，导致政府采购支出增加。

　  二、收入决算情况说明

本年收入合计为1314.28万元，全部为财政拨款收入，占本年收入的100%。

　  三、支出决算情况说明

本年支出合计1314.28万元，全部为财政拨款支出，占本年支出的100%。其中基本支出1314.28万元，占全年支出的100%；项目支出为0。

　  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1314.28万元，较2018年决算数843.71万元增加470.57万元，增长55.77%；2019年度财政拨款支出总计1314.28万元，较2018年决算数843.71万元增加470.57万元，增长55.77%。收入和支出增加的主要原因是人员工资较2018年增加及机构改革后机构有所增加导致日常支出增加。

　  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般财政拨款支出总计1314.28万元，较2018年决算数843.71万元增加470.57万元，增长55.77%。支出增加的主要原因是人员工资较2018年增加及机构改革后机构有所增加导致日常支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1314.28万元，其中：一般公共服务支出1256.09万元，占比95.57%；社会保障和就业支出38.22万元，占比2.91%；卫生健康支出7.27万元，占比0.55%；住房保障支出12.7万元，占比0.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算数为691.71万元，决算数1314.28万元，决算数较年初预算数增加622.57万元，大幅增加的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，追加预算。其中：

1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。

年初预算为10万元，支出决算为16.45万元，完成年初预算的164.5%。决算数大于预算数的主要原因是年初对纪检监察预算过少。

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为552.28万元，支出决算为1110.17万元，完成年初预算的201.01%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，年中进行追加预算。

3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 专项业务（项）。

年初预算为80万元，支出决算为126.33万元，完成年初预算的157.91%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，年中进行追加预算。

4、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）  其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.14万元。决算数大于预算数的主要原因是预决算科目间进行调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为32.47万元，支出决算为38.22万元，完成年初预算的117.71%。决算数大于预算数的主要原因是由于人员工资有所增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为6.17万元，支出决算为7.27万元，完成年初预算的117.83%。决算数大于预算数的主要原因是由于人员工资有所增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为10.79万元，支出决算为12.7万元，完成年初预算的117.7%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资有所增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    祁东县政法委2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1314.27万元，其中人员经费343.06万元，占比26.1%，人员经费中工资福利支出343.06万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出，人员经费中对个人和家庭的补助支出0万元，主要用于退休人员福利支出及对个人生活补助支出；日常公用经费971.21万元，占比73.9%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

　 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

祁东县政法委2019年度一般公共预算财政拨款项目支出决算数为0万元。

　 八、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况决算情况说明

祁东县政法委2019年度"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，决算数为3.2万元，完成预算的100%，其中：公务接待费3.2万元，占100%。无因公出国（境）费，无公务用车购置及运行维护费。2019年“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是年初未对“三公”经费进行预算。

2019年度"三公"经费财政拨款支出决算数3.2万元，较2018年3.6万元减少0.4万元，其中因公出国（境）费支出决算为0，与去年持平，公务用车购置及运行费支出决算为0，与去年持平，公务接待费支出决算为3.2，比去年的的3.6万元，减少0.4万元，"三公"经费减少的原因主要是单位认真贯彻落实中央"八项规定"和厉行节约政策，从严控制"三公"经费开支。公务接待，截止2019年12月31日，全年共接待批次39次，人数423人。公务用车保有量为0。

　  九、政府性基金预算收入支出决算情况

祁东县政法委2019年无政府性基金预算收入、支出。

　  十、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）我单位以绩效目标实现为向导，加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时核查绩效目标情况；二是深入开展财政支出绩效评价，形成自评报告；三是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理水平。

（二）2019年部门整体支出绩效自评涉及资金1314.27万元，自评覆盖率达到100%。2019年，祁东县政法委在县委、县政府的坚强领导和其他单位部门的大力支持下，开拓创新、砥砺奋进、加强管理，行业综治水平不断提升，服务管理水平不断优化。根据县财政规定的自评标准，评价结果为"优"。

　  十一、其他重要事项

　 （一）机关运行经费情况。

    截至2019年12月31日，祁东县政法委2019年度机关运行经费支出971.21万元，比2018年的401.15万元，增加了570.06万元，增加了142.11 %，增加的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，年中进行追加预算。

　 （二）政府采购支出情况

    祁东县政法委2019年度无政府采购收入、支出。

　 （三）国有资产占有情况。

祁东县政法委2019年度无公务用车，无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

　 （四）2019年决算公开时所采用的部门相关信息时间节点为2019年12月31日。

第四部分  名称解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

（四）"三公"经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

中国共产党祁东县委员会政法委员会.XLS

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