祁东县组织部2019年部门决算说明

目录

第一部分  单位概况

一、单位职能职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于2019年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项

第三部分  名称解释

第四部分  2019年度部门决算表(公开表格附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、单位职能职责

1、组织建设

负责在党的基层组织建设、党员教育管理、党员发展、党费管理、党的工作制度、党内生活制度等方面进行指导、组织、管理，提出意见建议等。

2、干部工作

主要负责领导班子和干部队伍建设的宏观管理，包括管理体制、政策法规、干部人事制度改革等方面的规划、研究、指导等，对中央管理单位的领导班子换届、调整、任免等提出建议。

3、人才工作

主要负责全国人才工作和人才队伍建设宏观管理、政策法规研究制定，指导协调专项人才工作以及海外高层次人才引进工作，开展联系高级专家工作。

4、干部教育培训

主要负责全国干部教育培训工作的整体规划、宏观指导、协调服务、督促检查、制度规范，指导分级分类开展干部教育培训以及干部教育培训国际合作交流等。

5、干部监督

主要负责对领导班子和领导干部、党政领导干部选拔任用工作及有关法规贯彻执行情况进行监督。

6、老干部工作

主要负责离退休干部工作政策的制定和宏观指导，包括落实离退休干部的政治待遇和生活待遇，发挥离退休干部的作用等。 

7、公务员管理

统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，研究拟订公务员管理政策和法律法规草案并组织实施，指导全国公务员队伍建设和绩效管理，负责国家公务员管理国际交流合作等。

二、机构设置及部门预算单位构成

县委组织部的机构设置及职责：

一、办公室

1、综合协调本部日常工作，督办检查部领导交办的工作和部务会的决议事项；

2、负责文秘、机要、会务、信访、建议、提案办理、保密、行政后勤和文印、收发、文书档案、印鉴管理等工作；

3、负责部机关及所属事业单位的政工、人事、劳动工资、离退休人员管理服务工作；

4、负责机关党务工作；协助部领导抓好组织部门的自身建设；

5、负责本部调查研究的综合协调和综合信息工作，承担中央、省、市委组织部下达的有关组织建设和干部工作的课题研究及本县专题问题的调查研究，为领导决策提供意见和方案；

6、收集、综合全县组织工作情况编发，有关资料及专题材料；

7、 负责审核、起草部主要领导的报告和以部名义上报、下发、外传的重要文稿、材料；

8、负责本部内刊编辑。

二、组织组

1、负责指导全县党的基层组织建设；

2、负责指导乡镇党委建设、农村党支部建设和整顿；负责指导全县农村基层干部队伍建设；负责农村党支部书记任免前备案工作；

3、负责抓好农村基层干部、党员实用技术培训；负责指导社区（街道）、非公有制经济组织、民办非公企业单位、社团组织、机关、学校等党的建设；

4、负责指导党员管理工作，牵头抓好党员教育的协调；负责党员因私出国审批 工作；负责指导各级党组织的制度建设，健全党内组织生活制度；

5、指导乡镇（区）、县直副科级以上单位领导班子民主生活会；负责了解、掌握党费收缴使用和管理情况，搞好党员和党组织统计工作；负责全县党员发展工作的指导和县直机关的党员发展工作；负责县党建学会的日常。

三、干部组

1、负责全县干部工作的宏观管理，调查研究有关干部人事制度改革、干部队伍管理和干部政策等问题，向部务会提出一个时期干部工作的意见和建议；

2、负责乡局级领导班子的思想作风建设；负责县委管理干部的考察工作；综合分析县委管理领导班子建设及干部工作情况，搞好全县干部工作的业务指导；负责办理市管干部的任免、工资呈报手续；

3、负责综合县委管理干部的任免、调配情况，并向书记碰头会、常委会汇报，作好研究干部的记录；负责承办县委管理干部任免通气、谈话、公示、发文及到位工作；负责全县乡局级单位领导班子建设的指导；负责县委管理干部工资升级的审批和年度考核工作；

4、负责管理县委管理的副 科级以上干部及参照管理干部的档案、干部信息工作和全县干部统计工作；负责营职以上军转干部的安置工作；负责做好干部双重管理工作；协助做好老干部工作；负责对外援助干部的选派、管理和外派挂职干部的工作安排与衔接工作。

祁东县组织部是正科级全额拨款单位，共有编制28名，实有人数28人，其中在职28人，离退休人员3人。

祁东县组织部只有本级，没有其他二级决算单位，因此纳入2019年部门决算编制范围的只有祁东县组织部本级。

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总计814.68万元，较2018年决算数569.72万元增加244.96万元，增长42.99%；2019年总支出814.68万元，较2018年决算数569.72万元增加244.96万元，增长42.99%。收入和支出增加的主要原因有：由于单位机构改革，增加了老干部管理办公室和公务员管理办公室，人员增加7人，因此人员经费和办公费相应增加。

二、收入决算情况说明

2019年收入决算数814.68万元，全部为财政拨款收入，占本年收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入。

三、支出决算情况说明

2019年度支出决算数814.68万元，全部为财政拨款支出。占本年支出的100%。其中基本支出814.68万元，占全年支出的100%；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计814.68万元，其中：一般公共预算财政拨款814.68万元，占总收入100%；无政府性基金预算财政拨款；无年初财政拨款结转和结余。较2018年决算数569.72万元增加244.96万元，增长42.99%；2019年财政拨款支出总计814.68万元，其中：一般公共服务支出704.83万元，；教育支出60万元；社会保障和就业支出36.49万元；医疗卫生与计划生育支出4.86万元；住房保障支出8.5万元。收入和支出增加的主要原因有：由于单位机构改革，增加了老干部管理办公室和公务员管理办公室，人员增加7人，因此人员经费和办公费相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出总计814.68万元，较2018年决算数569.72万元增加244.96万元，增长42.99%。收入和支出增加的主要原因有：由于单位机构改革，增加了老干部管理办公室和公务员管理办公室，人员增加7人，因此人员经费和办公费相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出814.68万元，主要用于：一般公共服务支出704.83万元，占全年支出的86.52%；教育支出60万元，占全年支出的7.36%；社会保障和就业支出36.49万元，占全年支出的4.48%；医疗卫生与计划生育支出4.86万元，占全年支出的0.60%；住房保障支出8.5万元，占全年支出的1.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出总计814.68万元，其中，

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.56元。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，追加预算。

2.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为148.33元。决算数大于预算数的主要原因是部门机构改革，部分支出年初未申请财政拨款预算，追加预算。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 10万元，支出决算为 10万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0万元，支出决算为 0.53万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算，追加预算。

5.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 354.36万元，支出决算为 476.89万元，完成年初预算的134.58%。决算数大于预算数的主要原因是部门机构改革，追加机关运行经费的预算。

6.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为 8万元，支出决算为 8万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

7.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为60万元。决算数大于预算数的主要原因是部门机构改革，部分支出年初未申请财政拨款预算，追加预算。

8.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。

年初预算为40万元，支出决算为60万元，完成年初预算的 150%。决算数大于预算数的原因是：工作量增加，追加了部分预算。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为 11万元。决算数大于预算数的原因是：工作量增加，追加了部分预算。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为25.49万元，支出决算为 25.49万元，完成年初预算的173.62%。决算数与预算数持平。

11.医疗卫生与计划生育支出　（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为4.86万元，支出决算为 4.86万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为8.5万元，支出决算为8.5万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算814.68万元，其中：人员经费支出242.83万元，占基本支出的29.81%。主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出571.85万元，占基本支出的70.19%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

祁东县组织部2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算数为64192元。完成预算的 100%，2019年“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是上级领导来我单位指导和检查，根据实际需要增加招待费，但是单位认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0  万元，支出决算为 0  万元。

公务接待费支出预算 0万元，支出决算为  6.4192 万元，完成预算的 100 %，2019年“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是上级领导来我单位指导和检查，根据实际需要增加招待费，但是单位认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支。与上年相比减少（增加） 1.0208  万元，减少（增长）  13.72 %,减少（增长）的主要原因是严控公务接待开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为  0 万元，支出决算为   0万元，完成预算的  0 %，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算  6.4192 万元，占 100 %,因公出国（境）费支出决算  0 万元，占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0万元，占 0  %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为   0万元，全年安排因公出国（境）团组   0个，累计   0人次,0

2、公务接待费支出决算为  6.4192 万元，全年共接待来访团组 71个、来宾 852人次，主要是公务接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为  0 万元，其中：公务用车购置费 0万元。公务用车运行维护费 0 万元，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

2019年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是各单位认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

祁东县组织部2019年政府性基金预算收入支出决算数为0。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

祁东县组织部部门整体支出绩效自评涉及资金814.68万元，完成预算的180.55%，其中：基本支出814.68万元，占比100%；无项目支出。资金以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。祁东县组织部2019年度收支基本平衡。根据祁东县财政预算管理要求，我部对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。，祁东县组织部2019年度机关运行经费支出571.85万元，比2018年机关运行经费342.31万元，增加229.54万元，增加67.06%，增加的主要原因是由于单位机构改革，增加了老干部管理办公室和公务员管理办公室，工作量增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况。祁东县组织部无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。祁东县组织部无公务用车,无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

（四）一般性支出情况

2019年 本部门开支会议费   4.2361万元，用于召开8次会议，人数  875 人，内容为工作会议等；开支培训费  1.486 万元，用于开展9次培训，人数512人，内容为学习教育培训。

第三部分  名称解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 第四部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

祁东县组织部

2020年8月20日

祁东县组织部_49181祁东县组织部

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