目录

第一部分  部门概况

一、单位职能职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算收入支出决算情况

十、关于2018年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项

第三部分  名称解释

第四部分  2019年度部门决算表(公开表格附后）

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、 一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、祁东县国有资产事务中心部门职能职责  

（一）履行国有资产出资人职责。负责国有企业资产、企业国有股权的事务工作。

（二）负责全县国有企业资产产权交易的备案和初审；负责对政府投资和国有资产重大投入项目提出意见和建议。

（三）负责推进国有企业改革、改制工作；承担县属国有、集体企业改革改制工作；负责国有和集体企业改革、改制、重组过程中产权变动、资产处置、不实资产核销、资产抵扣等初审工作；负责县属国有企业及集体企业资产处置的资金管理、职工安置方案的初审、财务凭证及改制档案的交接工作 。

（四）承担县属企业国有资产保值增值的责任；负责拟定国有资产保值增值和安全完整考核指标体系，制定县属国有企业绩效评估办法并组织实施。

（五）负责组织企业上缴国有资本收益，制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，提出国有资金本优化配置的建议；管理好经营性资产，收缴产权收益，防止国有资产流失。

（六）通过投融资平台，在风险可控条件下，协助对国有资产进行资本运作，开展融资和投资活动，促进县域经济发展。

（七）负责拟订全县国有国有经营性资产和闲置资产的统一归集、集中管理办法，并组织实施。

（八）参与全县国有资产产权纠纷的调处和国有资产流失案件的查处。

（九）完成县人民政府办公室交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

祁东县国有资产事务中心是副科级全额拨款事业单位。至2019年12月，共有编制8名，实有人数5人，其中在职5人。

祁东县国有资产事务中心内设机构3个，分别是综合股、企业资产服务股、绩效评估服务股。

2019年部门决算编制范围包含：祁东县国有资产事务中心本级决算。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年总收入961.19万元,收入较去年增加961.69万元，增幅100%，主要是我单位为2018年度新成立单位。

2019年总支出961.19万元,支出较去年增加961.19万元，增幅100%，主要原因是我单位为2018年度新成立单位。

二、收入决算情况说明

2019年度收入决算961.19万元，全部为财政拨款收入；占本年收入的100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出决算961.19万元，全部为财政拨款支出。占本年支出的100%。其中基本支出961.19万元，占全年支出的100%；项目支出无。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入961.19万元，收入较去年增加961.19万元，增幅100%，主要原因是我单位为2018年度新成立单位。

2019年财政拨款支出961.19万元，支出较去年增加961.19万元，增幅100%，主要原因是我单位为2018年度新成立单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出总计961.19万元，较去年增加961.19万元，增幅100%，主要原因是我单位为2018年度新成立单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出961.19万元，主要用于：一般公共服务支出951.12万元，占全年支出的98.95%；社会保障和就业支出6.61万元，占全年支出的0.69%；医疗卫生与计划生育支出1.26万元，占全年支出的0.13%；住房保障支出2.20万元，占全年支出的0.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出预算数为47.25万元，追加预算913.94万元，主要原因是追加预算缴税费款项合计预算数961.19万元，决算数961.19万元，完成预算数的100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为37.18万元，追加预算214.13万元，合计预算数为251.31万元，支出决算为251.31元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算指标款项214.13万元，追加预算指标。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

支出决算为699.81万元，此项无年初预算，为本年度追加预算指标缴税费699.81万元，完成预算数的100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为6.61万元，支出决算为6.61万元，完成年初预算的 100%。

4.医疗卫生与计划生育支出　（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为1.26万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为2.20万元，支出决算为2.20万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算961.19万元，其中：

1、人员经费支出44.12万元，占基本支出的4.60%。包括：基本工资19.53万元、津贴补贴11.89万元、奖金1.63万元、伙食补助费1万元、机关事业单位基本养老保险费6.61万元、职工基本医疗保险缴费1.26万元、住房公积金2.20万元。

2、日常公用经费支出917.07万元，占基本支出的95.40%，其中包括：办公费4.93万元、印刷费2.60万元、差旅费3.00万元、维修（护）费5.00万元、会议费1.50万元、培训费1.60万元、委托业务费190万元、工会经费4.50万元、其他交通费4.13万元、税金及附加费用699.81万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

祁东县国有资产事务中心2019年度一般公共预算财政拨款项目支出决算数为0。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

祁东县国有资产事务中心2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0，支出决算数为0，无“三公”经费支出，其中：

因公出国（境）费支出预算0万元，决算为0万元，完成预算的0.00%；

公务用车购置及运行费支出预算0万元，决算为0万元，完成预算的0.00%，2019年底本单位公务用车保有量为0台；

公务接待费支出预算0万元，决算为0万元，完成预算的0.00%，接待人数和批次都为0.

与去年持平。主要原因： 严格按照党中央、祁东县委关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）、公务用车费用和公务接待费支出。

九、政府性基金预算收入支出决算情况

祁东县国有资产事务中心2019年度政府性基金预算收入支出决算为0。

十、关于2019年度预算绩效情况说明

根据祁东县财政预算绩效管理要求，我单位对2019年度预算开展了自评，预算数为961.19万元，支出决算数为961.19万元，完成了预算的100%。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

十一、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。截至2019年12月31日，祁东县国有资产事务中心机关运行经费支出917.07万元，其中包括：办公费4.93万元、印刷费2.60万元、差旅费3.00万元、维修（护）费5.00万元、会议费1.50万元、培训费1.60万元、委托业务费190万元、工会经费4.50万元、其他交通费4.13万元、税金及附加费用699.81万元。较去年增加699.81万元，增幅100%，主要是我单位为2018年度新成立单位。

（二）政府采购支出情况。祁东县国有资产事务中心2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。祁东县国有资产事务中心无公务用车车辆,无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

（四）由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额。

（五）2019年决算公开时所采用的部门相关信息时间节点为2019年12月31日。

第三部分  名称解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  2019年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、 一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（祁东县国有资产事务中心2019年决算.xls 表格附后）

     祁东县国有资产事务中心2019年度决算公开表

              祁东县国有资产事务中心

                2020年8月5日

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