目  录

  第一部分 部门概况

   （一）镇机关主要职能职责

（二）机构设置及决算单位构成

  第二部分 2019年度部门决算表(公开表格附后）

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 第三部分 2019年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

   三、支出决算情况说明

 四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、关于2019年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

  第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职能职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

风石堰镇机关设7个内设机构：党政办公室、组织管理办公室、社会事务管理办公室、社会治安综合治理办公室、经济发展贸易管理办公室、禁毒办公室、河长制办公室。

风石堰镇党政管理设1个事业机构：底线工作办。

单位人员编制总数为60人，其中行政编制53人，事业编制7人。实有财政供养人数60人，其中行政在职53人，事业在职7人(含后勤事业编制人员、分流人员)。

风石堰镇人民政府只有本级，没有其他二级预决算单位，因此纳入2019年部门决算编制范围的只有风石堰镇人民政府本级。

第二部分  2019年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入总计1003.73万元，较2018年决算数718万元增加285.73万元，增长39.80%；本年支出总计1003.73万元，较2018年决算数718万元增加285.73万元，增长39.80%。收入和支出增加的主要原因有：机构改革追加安排人员支出基本支出预算；因工作需要追加部分项目支出预算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计为1003.73万元，全部为财政拨款收入。其中：一般公共预算财政拨款收入1003.73万元，占本年收入的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1003.73万元，全部为财政拨款支出，占本年支出的100%。其中基本支出652.85万元，占比65.04%；项目支出350.88万元，占比34.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款总收入1003.73万元，其中：一般公共预算财政拨款1003.73万元，占总收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元。较2018年决算数718万元，增加285.73万元，增长39.80%。增加的主要原因有：机构改革追加安排人员支出基本支出预算；因工作需要追加部分项目支出预算。

2019年财政拨款总支出1003.73万元，其中：一般公共预算财政拨款1003.73万元，占总支出的100%；政府性基金预算财政拨款0万元。较2018年决算数718万元，增加285.73万元，增长39.80%。增加的主要原因有：机构改革追加安排人员支出基本支出预算；因工作需要追加部分项目支出预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出合计1003.73万元，占本年支出的100%，较2018年决算数718万元增加285.73万元，增长39.80%。增加的主要原因有：年中追加安排人员支出基本支出预算；因工作需要追加部分项目支出预算。

（二）一般公共预算财政拨款基本支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出652.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出457.61万元，占比70.09%；文化旅游体育与传媒（类）支出2万元，占比0.31%；社会保障和就业（类）支出144.39万元，占比22.12%；医生健康（类）支出10.10万元，占比1.55%；住房保障（类）支出24.09万元，占比3.69%；其他支出14.67万元，占比2.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

     1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中因工作需要，追加安排人大事务支出预算。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

 年初预算为302.37万元，支出决算为303.78万元，完成年初预算的100.47%。决算数大于预算数的主要原因是年中因工作需要，追加安排部分行政运行支出预算。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中因工作需要，追加安排部分发展与改革事务支出预算。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为127.66万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中因工作需要，追加安排部分行政运行支出预算。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为49.91万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中因工作需要，追加安排部分一般行政管理事务支出预算。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.17万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中因工作需要，追加安排部分其他财政事务支出预算。

7.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为62万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中因工作需要，追加安排部分其他一般公共服务支出预算。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中因工作需要，追加安排部分群众文化支出预算。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.20万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中因工作需要，追加安排部分社会保险经办机构支出预算。

10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中因工作需要，追加安排部分其他人力资源和社会保障管理事务支出预算。

11.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中因工作需要，追加安排部分其他民政管理事务支出预算。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为40.31万元，支出决算为56.63万元，完成年初预算的140.49%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资上调，追加安排部分社会养老保障支出预算。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为 0万元，支出决算为4.91万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是工作需要，追加安排部分死亡抚恤支出预算。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）

年初预算为 0万元，支出决算为57.25万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是工作需要，追加安排部分义务兵优待支出预算。

15.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）

年初预算为0万元，支出决算为16.4万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是工作需要，追加安排部分退役士兵安置支出预算。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为7.71万元，支出决算为7.12万元，完成年初预算的92.35%。决算数小于预算数的主要原因是调减到事业单位医疗支出预算。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.98万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是工作需要，追加安排部分事业职工医疗保险支出预算。

18.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是工作需要，追加安排部分小城镇基础设施建设支出预算。

19.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是工作需要，追加安排部分其他城乡社区公共设施支出预算。

20.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是工作需要，追加安排部分其他农林水支出预算。

21.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

年初预算为0万元，支出决算为25.75万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是工作需要，追加安排部分乡镇公路养护支出预算。

22.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是工作需要，追加安排部分其他公路水路运输支出预算。

23.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.22万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加开支，增加部分农村危房改造支出预算。

24.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）

年初预算为0万元，支出决算为106万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加开支，增加部分公共租赁住房支出预算。

25.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加开支，增加部分其他保障性安居工程支出预算。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为13.49万元，支出决算为24.09万元，完成年初预算的178.58%。决算数大于预算数的主要原因是增加开支，增加部分住房公积金支出预算。

27.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为 0万元，支出决算为14.67万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是工作需要，追加安排部分其他支出预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

风石堰镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款基本支出652.85万元，其中：其中：人员经费524.67万元，，占80.37%，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费128.18万元，占19.63%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

风石堰镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款项目支出决算数为350.88万元，其中：基本建设类项目345.88万元，占比98.58%；行政事业类项目5万元，占比1.42%。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

风石堰镇人民政府2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算数为3.25万元，完成预算的65%，其中：因公出国（境）费支出预算为0，支出决算为0；公务接待费支出预算5万元，决算为3.25万元，完成预算的65%；公务用车支出预算为0，支出决算为0。2019年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是各单位认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数3.25万元比2018年的5.89万元减少2.64万元，下降44.82%，其中公务接待费支出决算减少2.64万元，下降44.82%。公务接待费支出决算减少的主要原因是积极贯彻落实中央、湖南省委、长沙市委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

风石堰镇人民政府2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.25万元，占100%；公务出国跟公务用车无支出。具体情况如下：公务接待费支出3.25万元，主要是2019年因上级机关、有关部门来镇调研、检查、督查、交流等工作进行国内公务接待共78批次、486人次（包括陪同人员）。

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

风石堰镇人民政府2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

风石堰镇人民政府2019年度项目支出350.88万元,全部实行项目绩效评价。落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高项目资金效益的有力措施。一是强化项目绩效目标；二是强化项目绩效管理责任。在开展项目绩效评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。自评覆盖率达到100%。

2019年部门整体支出绩效自评涉及资金1003.73万元，完成预算139.80%。风石堰镇人民政府严格按照县政府要求，认真组织开展了2019年度县级财政资金绩效自评，并将自评报告在门户网站进行了公开。配合县财政局绩效评价工作组对2019年度预算资金执行情况进行了重点绩效评价。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。自评覆盖率达到100%。根据县财政规定的自评标准，评价结果为“优”。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。截至2019年12月31日，风石堰镇人民政府2019年度机关运行经费支出652.85万元，比2019年的532.46万元增加120.39万元，增加22.61%，增加的主要原因是餐费补贴标准提高，新增人员经费支出增加；因工作需要追加部分支出预算。

（二）政府采购支出情况。风石堰镇人民政府2019 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。固定资产房屋占地面积3780平方米，价值405万元，主要用于机关办公用房。无公务用车，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额。

（五）由于2019年机构改革，2019年决算公开时所采用的部门相关信息时间节点为2019年12月31日。

第四部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

祁东县风石堰镇人民政府2019年决算公开表

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