目录

第一部分  部门概况

   （一）镇机关主要职能

（二）机构设置情况

第二部分  2019年度部门决算表(公开表格附后）

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款支出决算明细表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算拨款收入支出决算表

  第三部分 2019年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

 二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

 四、项目收入支出情况说明

 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 九、政府性基金预算收入支出决算情况

 十、关于2019年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项

第四部分  名称解释

   第一部分  部门概况

一、部门职责

1、负责党的路线、方针、政策和国家各项法律法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设，为本地方经济的发展和社会稳定提供政治、社会环境和组织保证。

2、负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展规划，并具体组织实施。依法管理经济和社会事务，抓好本镇的两个文明建设。负责本镇内的民主与法制建设，协调处理好各类矛盾关系。

3、负责镇党委、人大主席团、人民政府、政协联络工委、纪律检查委员会、人民武装部及共青团、妇联等群团组织的日常工作。

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

4.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5.保护各种经济组织的合法权益。

6.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

7.保障宪法和发现赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各项权利。

8.任免、培训、考核和奖惩行政工作人员。

9.支持和协调上级有关部门派驻本镇单位的工作。

10.办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

内设机构6个，分别是党政办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理委员会办公室、社会事务办公室、纪检监察室、底线工作办。

单位人员编制总数为60人，其中行政编制48人，事业编制12人。实有财政供养人数60人，其中行政在职48人，事业在职12人(含后勤事业编制人员、分流人员)，离退休人员0人。具体情况如下：

1.过水坪镇人民政府：行政编制数60人，事业编制数12人；退休人数0人。

2.祁东县过水坪底线工作办：事业编制数6人，实有人员6人，退休人员0人。

从决算单位构成看，过水坪镇部门决算只包括过水坪镇政府本级决算，没有其他二级决算单位。

第二部分  2019年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款支出决算明细表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

收入总计1612.15万元，较2018年决算数722.71万元增加889.44万元，增长123%；支出总计1612.15万元，较2018年决算数722.71万元增加889.44万元，增长123%。收入和支出增加的主要原因有：年中追加安排人员支出基本支出预算；因工作需要追加部分项目支出预算；

二、收入决算情况说明

本年收入合计为1612.15万元，全部为财政拨款收入，占本年收入的100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1612.15万元，全部为财政拨款支出，占本年支出的100%。其中基本支出1511.24万元，占比94%，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、交通费等日常公用经费；项目支出100.91万元，占比6%，主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，

四、项目收入支出情况说明

项目收入总计100.91万元，较2018年决算数29万元增加71.91万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入总计1612.15万元，较2018年决算数722.71万元增加889.44万元，增长123%；支出总计总计1612.15万元，较2018年决算数722.71万元增加889.44万元，增长123%。收入和支出增加的主要原因有：年中追加安排人员支出基本支出预算；因工作需要追加部分项目支出预算。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算情况

过水坪镇人民政府2019年度财政拨款支出合计1612.15万元，占本年支出的100%，较2018年决算数722.71万元增加889.44万元，增长123%。增加的主要原因有：年中追加安排人员支出基本支出预算；因工作需要追加部分项目支出预算。

（二）一般公共预算财政拨款基本支出决算结构情况。

过水坪镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1511.24万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）人大事务（款） 其他人大事务支出（项）3万元、一般公共服务（类）政协事务（款） 其他政协事务支出（项）4万元、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）433.18万元、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）3万元、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）1万元、一般公共服务（类）财政事务（款） 行政运行（项）71.92万元、一般公共服务（类）财政事务（款） 其他财政事务支出（项）1.17万元、一般公共服务（类）审计事务（款） 行政运行（项）4万元、一般公共服务（类）组织事务（款） 其他组织事务支出（项）5万元、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）10万元，一般公共服务（类）总支出536.27万元，占比35.49%。

公共安全（类）国家安全（款）其他国家安全支出（项）5万元，占比0.33%。

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）11.47万元、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）5万元、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）71.01万元、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）36.73万元、社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）67.07万元、社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）13.6万元、社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）3.12万元，社会保障和就业（类）总支出208万元，占比13.76%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.52万元、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.59万元、卫生健康（类）总支出10.11万元，占比0.67%。

农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）支出21.32万元、农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）支出5.06万元、农林水（类）总支出26.38万元，占比1.74%。

资源勘探信息（类）其他资源勘探信息（款）其他资源勘探信息等支出（项）673.26万元，占比44.56%。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（类）支出33.76万元，占比2.23%。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）18.46万元，占比1.22%。

（三）一般公共预算财政拨款项目支出决算具体情况。

过水坪镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款项目支出100.91万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）财政事务（款） 一般行政管理事务（项）32.91万元，占比32.61%。

城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）8万元，占比7.93%。

农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）支出20万元、农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）支出30万元，农林水类总支出50万元，占比49.55%。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）10万元，占比9.91%。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

过水坪镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1511.24万元，其中：其中：人员经费568.29万元，，占37.6%，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费支出942.95万元，占62.4%，其中673.26万元用于资源勘探信息等支出，其他269.69万元用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

过水坪镇人民政府2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算数为4.25万元，完成预算的42.5%，其中公务接待费支出预算10万元，决算为4.25万元，完成预算的42.5%；公务出国跟公务用车无。本单位认真贯彻落实中央、湖南省委、祁东县委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

过水坪镇人民政府2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.25万元，占100%；公务出国跟公务用车无支出。具体情况如下：公务接待费支出4.25万元。主要是2019年因上级机关、有关部门来镇调研、检查、督查、交流等工作进行国内公务接待共68批次、520人次（包括陪同人员）。

九、政府性基金预算收入支出决算情况

过水坪镇人民政府2019年度政府性基金预算财政拨款收入10万元，较2018年决算数26万元减少16万元，减少62%；支出总计10万元，较2018年决算数26万元减少16万元，减少62%。收入和支出减少的主要原因有：减少用于社会福利的彩票公益金支出。

十、关于2019年度预算绩效情况说明

过水坪镇人民政府严格按照县政府要求，认真组织开展了2019年度县级财政资金绩效自评，并将自评报告在门户网站进行了公开。配合县财政局绩效评价工作组对2019年度预算资金执行情况进行了重点绩效评价。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

部门整体支出绩效自评

2019年部门整体支出绩效自评涉及资金1612.15万元，自评覆盖率达到100%。2019年，过水坪镇人民政府在县委、县政府的坚强领导和其他单位部门的大力支持下，开拓创新、砥砺奋进、加强管理，行业综治水平不断提升，服务管理水平不断优化。根据县财政规定的自评标准，评价结果为“优”。

十一、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。截至2019年12月31日，过水坪镇人民政府2019年度机关运行经费支出569.18万元，比2018年的410.88万元增加158.12万元，增加38.48%，增加的主要原因是餐费补贴标准提高，新增人员经费支出增加；因工作需要追加部分支出预算。

（二）政府采购支出情况。过水坪镇人民政府2019 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。过水坪镇人民政府机关无公务用车、无单价50万元以上通用设备、无单价100万元以上专用设备。

（四）由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额。

（五）2019年决算公开时所采用的部门相关信息时间节点为2019年12月31日。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                                                    2019年决算表格-过水坪

祁东县过水坪镇人民政府

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