2019年度

团县委部门决算

目录

第一部分  团县委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 

团县委概况

一、 部门职责

（一）领导全县共青团工作。 
    （二）负责县青联和县少先队工作委员会常务性工作。 
    （三）承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作。 
   （四）参与全县性青少年法规制度实施、监督等工作，负责县未成年人保护方面的日常工作。 
   （五）调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作，为县委、县政府决策提供依据。 
   （六）负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，指导县青少年活动营地和县实施希望工程办公室领导小组的工作。 
   （七）负责、指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青年，负责管理、指导团县委系统刊物的编发。 
   （八）负责全县青年统战工作及青少年外事、县内外青少年友好交流工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置

共青团祁东县委员会属正科级全额拨款行政机关，内设办公室、组织宣传部、青少年事务部3个部室。至2019年12月，共有编制5名，实有人数4人，其中在职4人、离退休0人。

（二）决算单位构成

纳入2019年决算单位范围的只有团县委机关本级。

第二部分

部门决算表

部门决算表祥见附件。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计964573.05元。与2018年相比，增加126038.47元，增长15%，主要是因为青少年事业专项发展经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计964573.05元，其中：财政拨款收入964573.05元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计964573.05元，其中：基本支出964573.05元，占比100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计964573.05元，与2018年相比，增加126038.47元,增长15%，主要是因为青少年事业专项发展经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出964573.05元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加126038.47元,增长15%，主要是因为青少年事业项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出964573.05元，与2018年相比，财政拨款支出增加126038.47元,增长15%，主要是因为青少年事业项目支出增加。主要用于以下方面：一般公共服务支出783177.5元，占81.20%；社会保障和就业支出52978元，占5.49%；卫生健康支出18655.55元，占1.93%；住房保障支出109762元，占11.38%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为875723元，支出决算数为964573.05元，完成年初预算的110.15%，与2018年相比，财政拨款支出增加126038.47元,增长15%，主要是因为青少年事业项目支出增加。其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为774577.5元，支出决算为774577.5元，完成年初预算的100%，2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为8600元，支出决算为8600元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为36228元，支出决算为36228元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为16750元，支出决算为16750元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为18655.55元，支出决算为18655.55元，完成年初预算的100%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为109762元，支出决算为109762元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出964573.05元，其中：人员经费723843.55元，占基本支出的75.04%,主要包括基本工资124568元、津贴补贴93529元、奖金181640元、伙食补助费21966元、机关事业单位基本养老保险缴费52978元、职工基本医疗保险缴费18655.55、住房公积金109762元、其他工资福利支出101045元、对个人和家庭的补助19700元；商品和服务支出240729.5元，占基本支出的24.96%，主要包括办公费53669.5元、印刷费98624元、电费4525元、差旅费28626元、租赁费11433元、会议费24839元、劳务费2398元、委托业务费1100元、其他交通费用13515元、公务接待费2000元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2000元，支出决算为2000元；其中：

因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元。

公务接待费支出预算为2000元，支出决算为2000元，决算数等于年初预算数的主要原因是上级进行基层团组织建设调研发生的接待支出。

公务用车购置及运行费支出为0万元，主要包括：（1）报废车辆0辆、更新购置0辆，购置支出0元；（2）公务用车保有量0辆，全年运行费用为0元，增减变化为0.主要原因是本单位无公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2000元，占100%,相比于2018年，“三公”经费决算数0.22万元，减少了200元，主要是本单位认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年度有所减少。其中因公出国（境）费支出决算0元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0元。全年共接待来访团组2个、来宾10人次，主要是基层团组织建设调研发生的接待支出。

3、本单位无公务用车购置费及运行维护费，年底本单位公车保有量为0台。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年，在县委、县政府的正确领导下，在团市委的关心指导下，团县委党组进一步弘扬“爱国、进步、民主、科学”的“五四”精神，组织动员全县广大团员青年以实际行动贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记系列讲话精神,以建好组织、强化基层为重点，以党政工作中心为切入点，以丰富多彩的活动为载体，扎实有效地开展了团的各项工作。一是坚持党建带团建。今年以来，网上共青团阵地建设上取得了长足的进步，建立线上团组织578个，录入团员信息26113条，发展新团员2300余人，进一步规范了基层团组织管理。二是扎实开展志愿服务系列活动。开展“青力亲为·美丽祁东”农村人居环境整治“学雷锋”志愿服务活动、“保护母亲河——2019年度青少年植树”志愿服务活动，联合县河长办、洪桥街道办事处、洪桥街道团（工）委、县民间河长工作站、县青年志愿者协会（筹）招募50名青年志愿者，在东富新村鱼溪河将河流两岸的白色垃圾和杂草枯叶进行清捡，对河岸的风景树苗进行再植打理，以实际行动倡导团员青年积极参与环境治理。三是大力弘扬“五四”运动精神。为激励和引导广大团员青年大力弘扬以爱国主义为核心的“五四”运动精神，在全县范围内开展了“新时代新青年新作为”——纪念“五四”运动一百周年征文比赛，收集各类投稿297篇，分初中组、高中组、综合组评选出三个组别一、二、三等奖及优胜奖共计147名。举办了“青春心向党·建功新时代”祁东县纪念“五四”运动100周年主题活动，评选表彰了祁东县“十佳青年岗位能手”“最具执行力团干部”“五四红旗团组织”“青年文明号”等先进集体和个人。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出774577.5元，与年初预算数持平。

主要开支为办公室办公费、印刷费、水电费、邮电费（即党报党刊及部门刊物征订费）、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、其他交通费。其中开支较大的主要是印刷费、会议费、委托业务费、其他交通费。印刷费中含禁毒资料宣传费、预防青少年违法犯罪宣传费、“户帮户亲帮亲”业务培训会资料印刷费、团干部业务培训班资料印刷费等，会议费主要是庆祝五四运动100周年系列活动会务开支及相关表彰奖金等，委托业务费主要是会计记账服务费等，其他交通费主要是“青年岗位能手”、“优秀团干部”等评选下乡考察、单身青年联谊、“六一”、“户帮户亲帮亲”等活动租车费等。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位无公务用车，无价值50万元以上或价值100万元以上的专用设备。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第五部分

附件

团县委2019年度部门决算公开表

附件下载：