目录

第一部分  单位概况

一、单位职能职责

二、机构设置

  第二部分  2019年度部门决算表(公开表格附后）

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算明细表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

（七）一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算明细表

（八）政府性基金预算拨款收入支出决算表

  第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

   二、收入决算情况说明

   三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

   八、政府性基金预算收入支出决算情况

   九、关于2019年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项

 第四部分  名称解释

第一部分  单位概况

一、单位职能职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关集贸市场管理的法律、法规和规章。

（二）维持市场秩序，做好治安保卫工作，调节纠纷。

（三）负责各市场内房屋、摊位的出租经营设施的维修更新改造和其他经营条件的改善。

（四）负责公告物价部门规定的商品价格和服务收费标准。（五）负责市场清洁卫生，保持场容整洁，负责市场的资料统计。

二、机构设置

祁东县市场服务中心是正科事业编制单位。至2019年12月有干部职工171人，在职在岗153人，退休18人。在职在岗人员中，有77人为财政全额拨款事业编制，76人为自收自支的事业编制。

祁东县市场服务中心机关设5个内设机构：办公室、监管股、业务股、人事股、财务股；下设12个市场管理服务所：城东所、城西所、城南所、城北所、城中所、河州所、归阳所、双桥所、白地市所、黄土铺所、步云桥所、太和堂所,按有关规定设置。

祁东县市场服务中心只有本级，没有其他二级预决算单位，因此纳入2019年部门决算编制范围的只有祁东县市场管理服务中心本级。

一、收入支出决算总体情况说明

2019年总收入1099.640459万元，较2018年决算数849.8724万元，增加249.76805万元，增加29.39%；2019年总支出1099.640459万元，较2018年决算数849.8724万元，增加249.76805万元，增加29.39%。收入和支出增加的主要原因是：因工作需要增加了一般公共服务支出。

二、收入决算情况说明

2019年总收入1099.640459万元，全部为财政拨款收入，占本年收入的100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出决算1099.640459万元，全部为财政拨款支出。占本年支出的100%。其中基本支出1072.640459万元，占全年支出的97.54%；主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、交通费等日常公用经费；项目支出27万元，占比2.46%，主要用于单位为个城乡农贸市场厂棚、摊位等出租经营设施的维修更新改造及改善市场内清洁卫生、保持场容整洁等工作发生的支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年总收入1099.640459万元，较2018年决算数849.8724万元，增加249.76805万元，增加29.39%；2019年总支出1099.640459万元，较2018年决算数849.8724万元，增加249.76805万元，增加29.39%。收入和支出增加的主要原因是：因工作需要增加了一般公共服务支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2019年总收入1099.640459万元，较2018年决算数849.8724万元，增加249.76805万元，增加29.39%；2019年总支出1099.640459万元，较2018年决算数849.8724万元，增加249.76805万元，增加29.39%。收入和支出增加的主要原因是：因工作需要增加了一般公共服务支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1099.640459万元，主要用于：一般公共服务（类）支出985.920459万元，占全年支出的89.66%；社会保障和就业（类）支出10万元，占全年支出的0.91%；卫生健康（类）支出17.48万元，占全年支出的1.59%；住房保障（类）支出59.24万元，占全年支出的5.38%，农村综合改革（类）27万元，占全年支出的2.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出预算数为957.4万元，决算数1099.640459万元，决算数较年初预算数增加142.240459万元，增加14.85%。其中：

1.一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为787.29万元，支出决算为985.920459元，完成年初预算的 125.23%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，追加了预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为:92.04万元，支出决算为 10万元，完成年初预算的%。决算数小于预算数的主要原因是未缴2019年机关事业单位基本养老保险缴费。

　　3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为17.48万元，支出决算为17.48万元，完成年初预算的106.38%。决算数和预算数持平。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为30.59万元，支出决算为 59.24 万元，完成年初预算的193.66%。决算数大于预算数的主要原因是2018年结转28.65万元公积金。

5.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）

年初预算为30万元，支出决算为27万元，决算数小于预算数主要是为了减轻财政负担，减少了项目资金的投入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1099.640459万元，其中：

1.人员经费983.44314万元，占89.43%，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

2.日常公用经费116.197319万元，占10.57%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）祁东市场服务中心2019年度"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算数为8.00298万元，完成预算的100%，其中：公务接待费1.124万元，占14.04%；公车运行维护费6.87898万元，占85.96%，无因公出国（境）费，无公务用车购置。2019年"三公"经费支出决算数大于预算数的主要原因是：车辆购买时间过长，零部件损耗较大，维修费、油料费上涨所致。本单位一定认真贯彻落实中央"八项规定"和厉行节约政策，从严控制"三公"经费开支，2019年"三公"支出比2018年有所节约。

（二）2019年度"三公"经费财政拨款支出决算数8.00298万元，比2018年9.3996万元减少1.39662万元，减少14.86%。其中公务接待28批次，296人次，公务接待费支出决算为1.124万元，比去年2.6446万元，减少1.5206万元，减少57.5%;2018年公务用车运行费支出决算为6.87898万元，比2018年6.7550万元增加0.12398万元，增加1.83%;因公出国（境）费支出决算为0，与去年持平；公务用车购置及运行费支出决算为0，与去年持平，截止2019年12月31日，本单位公务用车保有量为1台，主要用于市场监管和维修；公务接待费决算减少的主要原因是积极贯彻落实中央、湖南省委、祁东县委关于厉行节约的要求，从严控制支出。公车运行费支出增加主要原因是：车辆购买时间过长，零部件损耗较大，维修费、油料费上涨所致。

九、政府性基金预算收入支出决算情况

祁东县市场管理服务中心政府性基金预算收入支出决算为0。

十、关于2018年度预算绩效情况说明

1.根据祁东县财政预算绩效管理要求，我单位对2019年度决算开展了自评，预算数为957.4万元，支出决算数为1099.640459万元，完成了预算的100%。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

十一、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。截至2019年12月31日，祁东县市场服务中心2019年度行经费支出116.197319万元，比2018年139.08万元减少22.882681万元，减少了16.45%，减少的主要原因是各城乡农贸市场维修费用减少。

（二）政府采购支出情况。

祁东县市场服务中心无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。

祁东市场服务中心有公务用车1台，价值约15万元,公车主要用于单位公务活动，比如去城乡农贸市场监管及维修等。无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

（四）由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额。

（五）政府性基金预算收入支出决算情况

祁东县市场服务中心2019年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

（六）2019年决算公开时所采用的部门相关信息时间节点为2019年12月31日。

第三部分  名称解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）"三公"经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  2018年度部门决算表(公开表格附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

市场服务中心2019年决算数据公开表格

祁东县市场服务中心

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