目录

第一部分   单位概况

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算说明

一、部门收支总体情况说明

二、一般公共预算拨款情况说明

三、关于 2020 年一般公共预算明细情况说明

四、财政拨款收支预算情况

五、专户管理的非税收入支出预算情况

六、政府经济科目支出情况

七、部门经济科目支出情况

<span style="color:black;"经费预算情况说明

九、政府性基金预算支出

十、支出绩效情况

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

第三部分  部门预算公开表格

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算拨款支出情况表

六、一般公共预算拨款—基本支出情况表

七、一般公共预算拨款"三公"经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效目标表

第一部分：单位概况

一、单位职能职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关集贸市场管理的法律、法规和规章。

（二）维持市场秩序，做好治安保卫工作，调节纠纷。

（三）负责各市场内房屋、摊位的出租经营设施的维修更新改造和其他经营条件的改善。

（四）负责公告物价部门规定的商品价格和服务收费标准。（五）负责市场清洁卫生，保持场容整洁，负责市场的资料统计。

二、机构设置及部门预算单位构成

祁东县市场服务中心是正科事业编制单位。至2019年12月共有干部职工171人，在职在岗151人，退休20人。在职在岗人员中，有75人为财政全额拨款事业编制，76人为自收自支的事业编制。

祁东县市场服务中心机关设5个内设机构：办公室、监管股、业务股、人事股、财务股；下设12个市场管理服务所：城东所、城西所、城南所、城北所、城中所、河州所、归阳所、双桥所、白地市所、黄土铺所、步云桥所、太和堂所按有关规定设置。

祁东县市场管理服务中心只有本级预决算，没有其他二级预决算单位，因此纳入2020年部门预算编制范围的只有本级。

第二部分  2020年度部门预算情况说明

1 部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，祁东县市场服务中心全额财政拨款人员75人收入支出纳入部门预算管理。其他76人自收自支人员收入支出未纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

1、收入预算。祁东县市场服务中心2020年年初预算数1106.93万元，其中一般公共预算拨款756.93万元，财政专户管理的非税收入拨款350万元。无政府性基金拨款，无无经营收入，无附属单位缴款，无其他收入，无用事业基金弥补收支差额。收入较去年757.4万元，减少了0.47万元，减少了0.06%，主要是因为职工退休，减少了人员经费预算。

2、支出预算:2020年支出预算1106.93万元，其中：基本支出1070.93万元，占96.75%；项目支出36万元，占3.25%。支出保证祁东县市场管理服务中心基本运行经费，也包括为履行部门职能职责而列出的专项经费。支出较去年138.52万元，增加了131.49万元，主要是因为工资上调，增加了人员经费预算。

二、收入总表情况说明

2020年收入预算数1106.93万元，其中一般公共预算拨款收入756.93万元，占全年收入68.38%，收入较去年757.4万元，减少了0.47万元，减少了0.06%，主要是因为职工退休，减少了人员经费预算。其中财政专户管理的非税收入拨款350万元，占全年收入31.62%，收入较去年200万元，增加了150万元，增加了27.14%，主要是为了保障自收自支人员的工资和人员经费。

三、支出总表情况说明 

2020年支出预算1106.93万元，全部为一般公共预算拨款支出，占全年支出100%。支出较去年138.52万元，增加了131.49万元，主要是因为工资上调，增加了人员经费预算。

四、财政拨款收支情况说明

祁东县市场服务中心2020年财政拨款收入年初预算数1106.93万元，其中一般公共预算拨款收入756.93万元，占全年收入68.38%，收入较去年757.4万元，减少了0.47万元，减少了0.06%，主要是因为职工退休，减少了人员经费预算。其中财政专户管理的非税收入拨款350万元，占全年收入31.62%，收入较去年200万元，增加了150万元，增加了27.14%，主要是为了保障自收自支人员的工资和人员经费。

祁东县市场服务中心2020年财政拨款支出年初预算数1106.93万元，其中：公共财政拨款支出1106.93万元，占全年支出100%；无政府性基金预算。其中：一般公共服务（类）支出934.72万元；社会保障和就业（类）支出 76.54元；卫生健康（类）支出38.27万元；住房保障（类）支出 57.4万元。

五、一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

祁东县市场服务中心2020年财政拨款收入年初预算数756.93万元，较2018年预算数减少0.47万元，减少0.6%，主要原因是单位职工退休2人，职工工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）支 出934.72万元，占全年84.44%；社会保障和就业（类）支出76.54万元， 占全年6.91%；卫生健康（类）支出38.27万元，占全年3.46%；住房保障（类）支出 57.4万元，占全年5.19%.

（一般公共预算当年拨款具体使用情况。

   一般公共预算当年拨款898.72万元，具体使用情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事物（款）行政运行（类）支 出。

2020年初预算为898.72万元，2019 年预算787.29万元，增加111.43万元，增加预算的原因是财政专户管理的非税收入增加，保障了自收自支人员的工资福利和人员经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2020年初预算为76.54万元，2019年预算为 92.04万元，减少15.5万元，减少了16.84%。2020年小于2019年预算的原因是养老保险费用下调和人员减少。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2020年初预算为38.27万元，2019年预算为17.48万元，增加20.79万元，增加118%。2020年大于2019年预算的原因是工资上调和提高了预算基数。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2020年初预算为57.4万元，2019年预算为30.59万元，增加26.81万元，增加87.64%。2020年大于2019年预算的原因是提高了预算基数（2019年预算基数是工资总额的7%，2020年预算基数是工资总额的12%）。

六、关于 2020年一般公共预算基本支出情况说明

祁东县市场服务中心2020年一般公共预算基本支出1106.93万元，其中：

人员经费1048.43万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费22.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

项目支出36万，主要包括各城乡农贸市场内厂棚、摊位的出租经营设施的维修更新改造和其他经营条件的改善及市场内清洁卫生，保持场容整洁等工作而发生的支出。

七、2020年"三公"经费预算情况说明

2020年"三公"经费预算数为3万元，其中：无因公出国（境）费开支；无公务用车购置及运行费开支，；公务接待费3万元。

2020年"三公" 经费预算3万元比2019年预算的"三公"经费6万元减少3万元。主要原因： 严格按照党中央、县政府关于过"紧日子"和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出

2020年祁东县市场服务中心无政府性基金支出预算支出安排。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年机关运行经费一般公共预算拨款为42.02万元。比2019年42.56万元，减少0.54万元，减少1.26%，主要原因是:工作量减少，人员日常公用经费减少。

（二）政府采购预算：2019年政府采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，祁东县市场服务中心无公务公车，固定资产房屋原值为175.3666万，占地面积950平方米，无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况：

2020年市场服务中心整体支出绩效目标1106.93万元，其中：基本支出1070.93万元，项目支出36万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1106.93万元。本单位以绩效目标实现为导向；进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，根据祁东县财政预算管理要求，全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

2020年市场服务中心项目支出36万元。我单位将牢牢树立项目绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。一是强化项目绩效目标；二是强化项目绩效管理责任。在开展项目绩效评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为单位（运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）"三公"经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第三部分  部门预算公开表格

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支总体情况表

五、2020年一般公共预算支出情况表

六、2020年一般公共预算基本支出情况表

七、2020年一般公共预算"三公"经费支出情况表

八、2020年政府性基金预算支出情况表

九、2020年项目支出绩效目标表

市场服务中心20年预算9张公开表格

                         祁东县市场管理服务中心

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