2019年祁东县公路建设养护中心部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 祁东县公路建设养护中心部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家和省、市、县关于公路建设、养护、管理工作的方针政策、法律、法规和技术规范，行使全县公路、桥梁的规划、建设、养护等职责。

2、负责编制全县公路的发展规划，并具体组织实施；负责全县公路建设、养护的计划编制和组织实施。

3、负责全县公路路基、路面、桥涵、隧道及公路附属设施的建设、日常养护、改造升级；负责全县公路两侧绿化带的建设和护理；负责全县公路大中修工程建设、危桥改造、水毁公路抢修等工作。

4、负责公路建设、养护新技术、新工艺、新材料的开发、推广和应用工作。

5、承办县委、县政府以及县交通运输和旅游局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。祁东县公路建设养护中心内设机构包括：1.办公室

组织协调局机关日常工作；负责综合信息、公文处理、调研、档案管理工作；负责机要保密和印鉴管理工作；负责局务会、局长办公会和综合性会议服务；负责人大代表建议和政协委员提案办理工作；负责新闻报道、信访接待和机关后勤保障工作；负责国有资产的管理工作；负责信访维稳、社会治安综合治理和内部治安保卫工作。

2.政工股

负责本单位党的建设与基层组织建设工作；负责干部职工事、劳

动工资、机构编制、社会保障等工作；负责工作人员考核、奖惩、考

察、任用工作；负责专业技术培训和职称评工作；负责离退休人员管

理工作。

3.财务股

负责财务收支预算、决算的编制；负责财务收支的审核及资金的

调度、管理；拟订资金拨付计划，监督资金使用情况:参审查重要经

济合同；负责国有资产管理监督工作。

4.工程股

负责公路新改建工程、大中修工程计划的编制工作；负责公路新

改建工程基本建设程序管理工作；负责新改建工程的勘察设计工作；

负责新改建工程的预算编制上报、施工预算审批和施工技术管理工作:负责公路建设资料的整理归档和信息管理工作；负责公路科技工作:

负责工程建设检测、实验工作；负责公路新改建工程的年度、月度施

工计划安排:负责新改建工程资金的申报和审批工作；做好工程质量

监理工作。

5.计划统计股

负责编制全县公路的发展规划和年度计划；负责公路固定资产投

资统计、交通流量调查统计、呈报各类报表等工作。

6.安全机务股

负责组织安全生产活动和安全生产检查；负责公路标志、标牌管

理及安装；负责安全生产教育和安全专干的培训；负责调查、分析、

处理生产安全事故和重大机损事故；负责机械设备购置、调拨、管理、

维修、更新改造及封存、报废等工作；负责管理机械设备单机(车)核算，协助管理和使用机械固定资产的折旧、大修基金；负责上报下达机械考核指标，组织机务检查，开展爱机(车)节能活动；负责机手的技术考核和资料审查、发证等工作。

纪检(监察)机构、工青妇群团组织按有关规定和章程设置。

（二）决算单位构成。

祁东县公路建设养护中心只有本级，没有其他二级预决算单位，因此纳入2019年部门决算编制范围的只有公路建设养护中心本级。

第二部分 2019年部门决算表（见附件）

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计5767.03万元。与2018年相比，增加2740.12万元，增长90.53%，主要是因为2019年新增政务公开审批款20242725.00元及国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出13000000.00元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5767.03万元，其中：财政拨款收入5767.03万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5767.03万元，其中：基本支出1274.56万元，占22.10%；项目支出3192.47万元，占55.36%；政府性基金支出1300.00万元，占22.54%； 上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计5767.03万元，与2018年相比，增加2740.12万元,增长90.53%，主要是因为2019年新增政务公开审批款20242725.00元及国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出13000000.00元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出4467.03万元，占本年支出合计的77.46%，与2018年相比，财政拨款支出增加1140.12万元，增长34.26%，主要是因为工作量增加，追加了政务公开审批预算支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出4467.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2034.27万元，占45.54%；社会保障和就业(类）支出146.84万元，占3.28%;卫生健康(类）支出29.05万元，占0.65%;交通运输(类）支出2206.03万元，占49.38%;住房保障(类）支出50.84万元，占1.14%;

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1667.34万元，支出决算数为4467.03万元，完成年初预算的267.91%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2024.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了预算。。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了预算。。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为149.84万元，支出决算为132.67万元，完成年初预算的88.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调减预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0.39万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了预算。。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了预算。。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为28.49万元，支出决算为28.49万元，完成年初预算的100%。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为818.76万元，支出决算为1037.83万元，完成年初预算的126.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作任务增加，年中追加了预算。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了预算。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为620万元，支出决算为620万元，完成年初预算的100%。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为509.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了预算。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为49.86万元，支出决算为50.84万元，完成年初预算的101.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动追加。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1274.56万元，其中：人员经费1224.63万元，占基本支出的96.08%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金。

公用经费49.93万元，占基本支出的3.92%，主要包括办公费、水电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品与服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为3万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为3万元，完成预算的0%。比2018年增加2.81万元，增加的原因是：机构改革单位，公路养护检查任务增加。追加预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3万元，占100 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0  个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3万元，主要是油料维修支出，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入1300万元；年初结转和结余0万元；支出1300万元，其中基本支出0万元，项目支出1300万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

祁东县公路建设养护中心项目支出4492.47元，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评为“优秀”。

2019年部门整体支出绩效自评涉及资金5767.03元。严格按照县政府要求，认真组织开展了2019年度县级财政资金绩效自评，并将自评报告在门户网站进行了公开。配合县财政局绩效评价工作组对2019年度预算资金执行情况进行了重点绩效评价，覆盖率达到100%，自评全为“优秀”。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出49.93万元，比年初预算数增加2.88万元，增长6.1 %。主要原因是工作量增加，年中追加了机关运行经费预算。

（二）一般性支出情况

2019年 本部门开支公议费为0元；培训费1.39万元，用于国省培训，人数13人，内容为交通安全及统计方面培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度无政府采购支出。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是公路巡查及领导用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

公共财政拨款收入：指中央及省级财政当年拨付的资金。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。主要是上级单位拨款、重点项目前期协调工作经费及存款利息收入等。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。 

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第五部分 附件

祁东县公路建设养护中心2019.XLS

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