附件4：

2019年气象局部门决算公开说明

目 录

第一部分祁东县气象局部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 祁东县气象局部门概况

一、部门职责

（一）职能职责。

1.负责本行政区域内气象事业发展规划、计划及气象业务建设的组织实施。

2.依法保护气象探测环境、对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

3.开展气象观测、管理相关资料。

4.负责组织实施公众气象预报、灾害性天气警报统一发布和监督管理各类专业气象预报的发布；加强公共气象服务能力建设。

5.会同政府有关部门按照职责分工，共同做好本行政区域的气象灾害防御工作，协调灾害性天气监测、联防、评估工作；加强气象灾害防御应急服务，完善联动机制。

6.加强对雷电灾害防御工作的组织管理工作。

7.在本级人民政府的领导和协调下，管理、指导和组织实施人工影响天气作业。

8.提出利用、保护气候资源和推广应用气候资源区划等成果的建议；组织气候可行性论证工作。

9.组织开展气象法制宣教工作，负责气象法规的实施，对违法行为依法进行处罚。

10.承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。祁东县气象局单位内设机构包括：综合管理办公室、气象台、防灾减灾办。

（二）决算单位构成。祁东县气象局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：祁东县气象局单位本级。

第二部分 
2019年部门决算表（见附件）

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计172.552888万元。与2018年相比，增加85.09792万元，增长102%，主要是因为本年度收到2018年结转拨款35.111040万元，收入支出调整。

二、收入决算情况说明

本年收入合计86.276440 万元，其中：财政拨款收入   86.276440万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计86.276440万元，其中：基本支出46.276440万元，占53.64%；项目支出40万元，占46.36 %；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计172.552888万元，与2018年相比，增加85.09792万元,增长102%，因为本年度收到2018年结转拨款35.111040万元，收入支出调整。

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出86.27644万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加43.72748万元，增长102%，因为本年度收到2018年结转拨款35.111040万元，收入支出调整。（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出86.27644万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出3.1万元，占3.59%；卫生健康（类）支出0.62万元，占0.73%;自然资源海洋气象等支出（类）支出81.46644万元，占94.42%；住房保障支出（类）支出1.09万元，占1.26%； 

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为86.27644万元，支出决算数为86.27644万元，完成年初预算的100%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为3.0万元，支出决算为3.1万元，完成年初预算的103%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工工资调增引起的社保和职业年金增加。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为0.62万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的100%。

 3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为1.09万元，支出决算为1.09万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

4、自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）行政运行（项）。

年初预算为20万元，支出决算为61.46644万元，完成年初预算的307%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为本年度收到2018年结转拨款35.111040万元，收入支出调整。

5、自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象探测（项）。

年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

6、自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象装备保障维护（项）。

年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

7、自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）。

年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出46.276440万元，其中：人员经费32.39644万元，占基本支出的70%,主要包括基本工资12.1万元、津贴补贴7.2万元、奖金0.96万元、伙食补助费0.312万元、机关事业单位基本养老保险6.224万元、职业年金缴费1.7844万元、职工基本医疗保险缴费1.47204万元、住房公积2.19万元、其他工资福利支出0万元，对个人和家庭的补助中抚恤金0万元。公用经费13.88万元，占基本支出的30%，主要包括办公费0.55万元、印刷费0.15万元、水费0万元、电费1.66万元、邮电费0.3万元、专用材料费4.9万元、专用燃料费1万元、工会经费0.72万元、差旅费0.2万元、维修（护）费0.3万元、培训费0万元、公务接待费0万元、其他商品和服务支出4.1万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为 0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是无“三公”经费预算安排。

公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因是无“三公”经费预算安排。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因是无“三公”经费预算安排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中本单位无“三公”经费预算安排。故公务接待费支出决算0万元,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，

2、公务接待费支出决算为0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据祁东县财政预算绩效管理要求，我单位对2019年度预算开展了自评，预算数为862764.40元，支出决算数862764.40元，完成了预算的100%。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出13.88万元，比年初预算数增加1万元，增长7.7%。主要原因是：机关运行经费调整。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元。 

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第五部分 附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

      祁东县气象局-2019决算附表

                           祁东县气象局

                             2020年8月6日

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